Faktúra č. DFB/14/0285
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spo. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0285
- Popis fakturovaného plnenia: HYGIENICKÉ POTREBY
- Dátum doručenia: 16.04.2014
- Celková hodnota: 1 209,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/14/0165
- Dátum zverejnenia: 05.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/14/0165 | HYGIENICKÉ POTREBY | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | VOSP spo. s.r.o. | 31658075 | 1 209,39 € | 11.04.2014 | 05.03.2015 | Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK | Objednávka |