| DFB/23/1477 |
Užívanie rozvodných sietí 12/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1482 |
Týždeň v PSK odvysielané v Kežmarskej televízii- za rok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
662,40 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1476 |
Odvysielanie magazínu PSK za 2. polrok 2023 na základe zmluvy č. 4/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 614,50 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1483 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 280,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1481 |
monitoring - ochrana majetku 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1484 |
Palivo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 613,26 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1480 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1479 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1485 |
Poskytovanie hostingových služieb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1512 |
Predplatné CHIP (2/2024-1/2025) pre potreby Odboru IKT Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Magnet Press,Slovakia s.o |
31356958 |
|
71,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1495 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,79 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1494 |
Internet IPC 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1493 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1492 |
Mobilné služby 12/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1490 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1489 |
Úrok z omeškania k fa 8330825808 za 08.08. - 27.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,35 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1488 |
Úrok z omeškania k fa 8901299754 za 30.05. - 19.06.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1487 |
Mobilné služby+internet 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 682,54 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1486 |
Prenájom softvéru 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1478 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1500 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1499 |
Poradenské služby za mesiac december 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
165,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1501 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 2. polroku 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
910,80 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1502 |
Spravodajský servis za 12/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1497 |
Voda AQUAPRO 12/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
510,30 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1514 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 12/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1515 |
Elektrina za 12/2023 a voda za 4.Q 2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
4 261,70 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1520 |
Dodávka tepelnej energie 12/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
21 337,13 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
1 459,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
