| DFB/24/0205 |
Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za rok 2023 - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-14 201,54 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1519 |
Plyn IPC preplatok za r. 2023, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 948,78 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Elektrina 11/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-1 019,20 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Elektrina 10/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-945,67 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-504,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK - čiastočný dobropis za 2 zamestnancov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
-204,00 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-176,00 € |
17.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK - dobropis k faktúre č. 24240363 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
-126,60 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1523 |
Zľava k DEKVS 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-43,78 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
Zľava k DEKVS 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,94 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Zľava k DEKVS 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,38 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 - Dobropis k fa č. 2509241 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0381 |
Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2530132 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1489 |
Úrok z omeškania k fa 8330825808 za 08.08. - 27.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,35 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1496 |
prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
1,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1490 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Pevné linky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
Pevné linky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
Pevné linky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1491 |
Mobilné služby 12/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Mobilné služby 01/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Mobilné služby 02/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
Mobilné služby 03/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
geopresovregion.sk (.sk doména) na obdobie od 23.03.2024 do 23.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1492 |
Mobilné služby 12/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Mobilné služby 01/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
Mobilné služby 02/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
