| DFB/24/0472 |
Dodávka tepelnej energie 04/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
6 395,40 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0462 |
Fotoobraz 90 x 60 - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
1 637,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0450 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 - 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,73 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0451 |
Elektrina Ú PSK 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 512,38 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0454 |
Čistiaca technika na upratovanie priestorov Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 311,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0458 |
Koberec SEVILLA 73-4M/G - 12 bm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
551,52 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0453 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 04/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
Výmena oleja v automatickej prevodovke a výmena akumulátora na vozidle - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
320,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
Spravodajský servis za 04/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0023 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2024 - úhrada 1. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 032,33 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0443 |
Kamerový monitoring uhynutého zvieraťa na prízemí budovy Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
129,60 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0441 |
Inzerát KP240101/001 - 06.05.2024 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0022 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
62,89 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0433 |
Pletivo zvárané 4-hranné, 6,0x6,0/25 m |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
36,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0435 |
Prezutie a vyváženie kolies vozidla Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
49,26 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0432 |
Uverejnenie inzerátu (OVS) v mesačníku Kežmarské noviny 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mestské kultúrne stredisko |
00352179 |
|
40,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0436 |
Administratívno-koordinačné služby v rámci realizácie grantovej schémy Zlepšime to 2024 na podporu činnosti šk.parlamentov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
1 000,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0434 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
Podpora SPIN 05/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0021 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
Internet IPC 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
Pevné linky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 735,29 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0428 |
Pevné linky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
756,26 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0431 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0429 |
Marketing. kampaň: spracovanie troch článkov na turistickom portáli - Knieža z PP a jeho hrobka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
9 999,60 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
Mobilné služby 04/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
Správa VÚC portálu PSK za 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0020 |
Daň z nehnuteľností r. 2024 - Obec Orlov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Orlov |
00330108 |
|
16,51 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
Tvrdené sklá 6 ks, Kábel USB-C 5 ks, Púzdro pre mobilný tel. 1 ks, cestovný adaptér s rýchlonabíjaním 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
235,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
