| DFB/24/0389 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 04/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1523 |
Zľava k DEKVS 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-43,78 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
Zľava k DEKVS 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,94 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Zľava k DEKVS 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,38 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Zasklenie mapy PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
168,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Zabezpečenie ubytovania a slávnostnej večere pri príležitosti návštevy z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK 21.-22.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZEX s.r.o. Prešov |
31652239 |
|
1 632,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Zabezpečenie slávnostnej večere v rámci programu návštevy francúzskej delegácie z partner. regiónu PACA - Stará Ľubovňa 20.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
1 103,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Zabezpečenie obeda pri stretnutí sekcie regionálneho rozvoja SK 8 dňa 23.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
165,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
Zabezpečenie obeda pre bilaterálne stretnutie PSK a BSK na OSR ÚPSK dňa 22.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUBLY s. r. o. |
52810801 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov stretnutia projektu FLOPRES -Systém predpov. a prevencie bleskvoých povodní konaného dňa 7.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 199,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pri príležitosti návštevy z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rusínsky folklór |
51028891 |
|
350,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KONSEZA s. r. o. |
51852861 |
|
532,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
Whalebo predĺženie 330 užívateľských licencií od 22.5.2024 do 21.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
wellio s. r. o. |
36811777 |
|
7 412,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy - predplatné .týždeň print + digital 03.04.2024 - 03.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
120,90 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za rok 2023 - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-14 201,54 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
Výroba označenia dverí (piktogramy: toalety pánske/dámske,kuchynka, sprcha) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
127,98 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Vypracovanie predrealizačného energetického certifikátu budovy - Internát SPŠE Prešov, Masarykova 2718/12 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Winks s. r. o. |
45243956 |
|
1 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Vypracovanie negatívnej správy pre účely auditu k 31.12.2023 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
24,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
Vyprac.znal.posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti- stavby cykl.chodníka pozdĺž cesty III/543009 medzi obcou Ražňany a mestom Sabinov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Klára Šottová |
40691101 |
|
645,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Výmena stieracích líšt, zámku na bezpečnostný pás a giagnostika vozidla - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
210,00 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
Výmena plynomera - Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o. |
36466646 |
|
276,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Výmena káblového zväzku a snímača vonkajšej teploty na vozidle Škoda SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
452,57 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Výmena akumulátorovej batérie, sada textilných kobercov pre Škodu SUPERB III PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
251,37 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Výmena akumulátorovej batérie na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
212,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0391 |
Výmena a test akumulátora na vozidle Toyota AURIS PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
223,10 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1513 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 307,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
