| PrP/24/0019 |
Poistenie majetku od 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0018 |
Správny poplatok za vklad predkupného práva do katastra k zmluve 02070/2023-PKZ-K40175/23.00 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0017 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0016 |
Školenie ekonómov a účtovníkov RO, PO zriadených VÚC ( 22.4.2024-24.4.2024) pre 2 zam. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
590,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0015 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
158,88 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0014 |
Správny poplatok za vklad do katastra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0013 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 455,85 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0012 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.4.2024-30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
247,50 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0011 |
Havarijné poistenie MV 01.04.2024-30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 451,64 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0010 |
PZP - optimum - 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,50 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0009 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
72,82 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0008 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach, RO, PO od 01.01.2024 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
41,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0007 |
Online seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROPO zriadených obcou a VÚC v r. 2024 pre 2 zamestnancov OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
82,00 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0006 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2024 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 903,40 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0005 |
Dobitie frankovacieho stroja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0004 |
Poistenie majetku od 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 830,81 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0003 |
Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2023 08.02.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0002 |
Poistenie majetku od 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 175,48 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0001 |
Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
510,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0044 |
práce na diele Prístavba telocvične - Gymnázium t. Vansovej Stará Ľubovňa za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
58 960,37 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0043 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 03/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0042 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0041 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0040 |
valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
481 785,92 € |
15.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0039 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- k 31.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
197 458,38 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0038 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 8 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0035 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 960,89 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0034 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
57 708,95 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0033 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
248 942,58 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0032 |
Stavebné práce: Odkanalizovanie a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce - práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
63 448,01 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
