| DFB/23/1477 |
Užívanie rozvodných sietí 12/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1482 |
Týždeň v PSK odvysielané v Kežmarskej televízii- za rok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
662,40 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1476 |
Odvysielanie magazínu PSK za 2. polrok 2023 na základe zmluvy č. 4/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 614,50 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1483 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
50 280,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1481 |
monitoring - ochrana majetku 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1484 |
Palivo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 613,26 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1480 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1479 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1485 |
Poskytovanie hostingových služieb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1512 |
Predplatné CHIP (2/2024-1/2025) pre potreby Odboru IKT Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Magnet Press,Slovakia s.o |
31356958 |
|
71,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1514 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 12/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1515 |
Elektrina za 12/2023 a voda za 4.Q 2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
4 261,70 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1520 |
Dodávka tepelnej energie 12/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
21 337,13 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
1 459,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1521 |
Právne služby a poradenstvo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
462,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
416,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1518 |
Elektrina IPC 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 425,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1517 |
Elektrina Úrad 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 933,21 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1516 |
Elektrina - 12/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,72 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1506 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1504 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela, tvorba video reportáži - Týždeň v PSK a zverejňovanie inzercie za r. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
2 000,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0310 |
výkon stavebného dozoru v rámci stavby "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za 10-12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Branislav Vojtek |
44819854 |
|
2 685,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1491 |
Mobilné služby 12/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1505 |
Prezúvanie a vyváženie kolies na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
71,70 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1508 |
Pranie a prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1507 |
Tématický monitoring médií 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1496 |
prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
1,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 694,88 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
100 004,24 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
