| PrP/24/0014 |
Správny poplatok za vklad do katastra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0018 |
Správny poplatok za vklad predkupného práva do katastra k zmluve 02070/2023-PKZ-K40175/23.00 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
služby počas porady ekonómov a účtovníkov kultúr. a social. zariadení PSK, SÚC PSK, Energet. agentúry SMART, 08.-09.04.2024 - Balík porada/8 zamestn. PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Stravu a ubytovanie pre 5 zamestn. PSK a 16 zamestn. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II., 18.-20.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 982,00 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
Strava a ubytovanie pre 2 zamest. PSK a 19 zamest. SOŠ - projekt: Zlepšenie SOŠ v PSK II.,10.-12.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 733,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
služby počas porady zamestnancov OŠ ÚPSK a riaditeľov škôl a škol. zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK, 4.-5.4.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 130,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Ubytovanie s raňajkami pre 3 zamestnancov OZVaP ÚPSK a tlmočníka 19.-21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
174,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2023 dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
892,25 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0013 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 455,85 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0006 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2024 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 903,40 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0017 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1500 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0311 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiastková Fa č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0008 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0017 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
Podpora SPIN 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 2.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 694,88 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
100 004,24 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Podpora SPIN 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
Podpora SPIN 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Podpora SPIN 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0010 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 12/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
591 212,41 € |
19.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0040 |
valorizácia ceny na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538"- 05 - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
481 785,92 € |
15.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Propagácia a prezentácia PSK na akcii Česko-Slovenský ples 2024 - Praha Obecní dum 17.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
|
2 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
Fotoobraz 90 x 60 - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
840,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Výmena stieracích líšt, zámku na bezpečnostný pás a giagnostika vozidla - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
210,00 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
