| DFB/23/1476 |
Odvysielanie magazínu PSK za 2. polrok 2023 na základe zmluvy č. 4/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 614,50 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1477 |
Užívanie rozvodných sietí 12/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1478 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1479 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1480 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1481 |
monitoring - ochrana majetku 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1482 |
Týždeň v PSK odvysielané v Kežmarskej televízii- za rok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
662,40 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1483 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1484 |
Palivo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 613,26 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1485 |
Poskytovanie hostingových služieb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1486 |
Prenájom softvéru 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1487 |
Mobilné služby+internet 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 682,54 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1488 |
Úrok z omeškania k fa 8901299754 za 30.05. - 19.06.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1489 |
Úrok z omeškania k fa 8330825808 za 08.08. - 27.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,35 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1490 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1491 |
Mobilné služby 12/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1492 |
Mobilné služby 12/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1493 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1494 |
Internet IPC 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1495 |
Pevné linky 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,79 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1496 |
prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
1,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1497 |
Voda AQUAPRO 12/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
510,30 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1498 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1499 |
Poradenské služby za mesiac december 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
165,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1500 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1501 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 2. polroku 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
910,80 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1502 |
Spravodajský servis za 12/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1504 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela, tvorba video reportáži - Týždeň v PSK a zverejňovanie inzercie za r. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
2 000,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1505 |
Prezúvanie a vyváženie kolies na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
71,70 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1506 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
