| DFB/26/1030 |
Prenosná výpočtová technika a príslušenstvo v rámci projektu ASIE
- Prenosné počítače Lenovo Yoga, cestovné a mestské batohy,... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
10 450,49 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1054 |
Zabezpečenie obeda v počte 18 os. pre delegáciu zahraničných partnerských regiónov PSK dňa 3.9.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAMAD, s. r. o. |
45381798 |
|
810,00 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1023 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za september 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
22,99 € |
08.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1039 |
Diaľničná známka 1 dňová - Česká republika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barely digital GmbH a Co. KG |
319585617 |
|
12,35 € |
08.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1016 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 9/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1005 |
Mobilné služby 08/2026 Školský úrad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1006 |
2x mobilný telefón - Samsung Galaxy S26 5G |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
799,20 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1007 |
Pevné linky 08/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1008 |
Mobilné služby 08/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1010 |
Pevné linky 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
774,94 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1012 |
Prenájom 12 e-bicyklov na dva dni |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mária Poláková |
51395487 |
|
939,96 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1011 |
Zabezpečenie procesu VO na projekt: "Interaktívna exopzícia a vybrané interiérové a exterierové prvky" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
15 006,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1015 |
Multi-sport karty 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
739,99 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1017 |
Podpora SPIN 9/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1002 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 409,79 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1003 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct za 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 062,34 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1009 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 07/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1018 |
Propagačné predmety pre potreby PSK - podľa špecifikácie PSK v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky. (MMUAW) ID 7325 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
6 997,29 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1013 |
Ubytovanie s raňajkami pre 4 osoby v termíne 3.9.- 4.9.2026, k podujatiu "Znovuotvorenie MMUAW v Medzilaborciach" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MS systém, s.r.o. |
36206156 |
|
271,00 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1014 |
Ubytovacie služby k podujatiu otvorenia MMUAW v Medzilaborciach – 6 osôb, 1.- 4.9.2026“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
1 339,00 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0055 |
Činnosť staveb. dozora - pre projekt v rámci Programu Slovensko - Výstavba okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227 (Spišský Štvrtok) za obdobie 7/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
4 458,75 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1019 |
Príprava pred STK, test tlmičov a bŕzd na Toyote a opakované vykonanie TK - PO 256 GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
108,71 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1020 |
Ubytovacie služby k podujatiu otvorenia MMUAW, 8 osôb, 31.8.-6.9.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PhDr. Milan Burcin PENZIÓN ALEXANDER |
17219558 |
|
1 386,00 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1004 |
Mobilné služby a internet 08/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0996 |
Príslušenstvo: 3 x tvrdené sklo - Full C, Guard, Panzer Glass, 1 x puzdro Extreme X2p |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,17 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1001 |
Upratovacie služby za 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
8 835,90 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0054 |
Dohoda o urovnaní v súvislosti s ukončením nájmu - Technické zhodotenie predmetu nájmu Článok IV. Finančné vyrovnanie vo výške. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Domov mládeže A.Duchnoviča, s.r.o. |
36508110 |
|
153 488,28 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0998 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 08/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0997 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1000 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
