| DFB/26/0016 |
Spravovanie domény a prevádzka web.portálu k projektu PSK "KamPO" pre rok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gogoľ Development s.r.o. |
53584031 |
|
270,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Propagácia školského portálu PSK - KamPO v denníku Nový čas - Sprievodca školami a vzdelávaním 20.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
848,70 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Predplatné „Balíčka KOMPLET“ – 3 x elektron. prístupu k Metodike UVO na www.judikaty.info pre OMaI Ú PSK. 16.1.2026 - 15.01.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Databáza zákonov a judikatúry, s. r. o. |
56182376 |
|
1 900,00 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Predplatné na 100 ks výtlačkov MY Prešov - 47 vydaní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
3 000,00 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
Ubytovanie PURO Krakow Kazimierz 28.01.-29.01.2026 pre 3 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
345,00 € |
19.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1416 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 12/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0104 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - december 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
69,51 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Mesačná platba za úložisko iCloud+ s 200 GB - január 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Apple Distribution International Ltd. |
9700053 |
|
2,99 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1413 |
Elektrina Ú PSK 12/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 615,91 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1414 |
Elektrina Lanovka Lysá 12/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 874,65 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1415 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 12/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
222,99 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1412 |
Zberné jazdy za december 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1411 |
Zľava k DEKVS za 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-30,00 € |
15.01.2026 |
|
|
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1410 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
16 012,66 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1408 |
Tématický monitoring médií DECEMBER 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Kancelárska stolička NEXT PDH Alu čierna 20 ks, Koktailový cateringový stôl 80 cm FORGAST - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
5 513,23 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1409 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za December 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1407 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 205,00 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Zariadenie veľkokuchýň - Chladiaca vitrína oslužná (795x695x850 mm) - Revitalizácia interiér. priestorov sídla PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MULTI-CLUB s.r.o. |
36477575 |
|
3 523,95 € |
14.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0001 |
Školenie v Prešove pre 2 zamestnancov UPSK - Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
295,20 € |
13.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1405 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
Podpora SPIN 1/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
13.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.1.2026 - 31.3.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1406 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
863,46 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0103 |
Autorská odmena za semináre 10.11.2025 a 05.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. |
008142 |
|
1 880,00 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Výmena predných brzdových kotúčov a dosiek, test akumulátora na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
361,55 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1402 |
Licencia na softver-Office 365 E1 NCE-1Y, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1Y , Office 365 E3 NCE-1Y od 04.12.2025 do 03.12.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
35 595,22 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
Jednorázový poplatok - RAP ORACLE (SPIN) od 01.01.2026 do 31.12.2026. Zmluva 122/2016/IKT, dodatky č. 1, č. 2, č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
20 187,25 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
