| DFB/26/0247 |
Catering v rozsahu občerstvenie pre 70 účastníkov podujatia "WORKSHOP" projektu FLOPRES. Kaštieľ Jarovnice 18.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 667,00 € |
23.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Príspevok na Instagrame: Sledujte nás na... od 09.03.2026 do 19.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
23.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
Vyúčtovanie za preklad zo SJ do AJ týkajúci sa stanov a dohovoru EZUS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prof. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD. |
1037114947 |
|
269,20 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Cena regiónov dňa 19.03.2026 - vrátane služieb spojených s nájmom, prenájom ozvučenia, chladničky a stolov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
2 591,00 € |
23.03.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Zabezpečenie občerstvenia pre 40 účastníkov Zasadnutia RV pre spoluprácu medzi PSK a Malopoľskym vojvodstvom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry |
00893552 |
|
1 000,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0013 |
Online seminár - Povoľovacie postupy obce pri dopravných stavbách dňa 19.03.2026 pre1 zamestnan. OD Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
Celoročné predplatné periodika Verbum 2026 (print. + elektron. verzia) - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spoločenstvo Ladislava Hanusa |
31817904 |
|
99,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Za ročný elektronicky prístup do inform. systému TRANSPAREX v úrovni balíka služieb PROFESIONAK-K 19.03.2026 - 18.03.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TRANSPAREX, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
Motorový olej EDGE Prof LL III 5W-30 pre vozidlo VW CARAVELLE PO651FF - 3 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
97,79 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Kuchynské potreby pre zabezpečenie chodu Úradu PSK, hodiny nastenné - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
79,41 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Zabezpečenie cateringu (občerstvenie) pre účastníkov školenia pre žiadateľov malých projektov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 12.3.2026 v Poprade- projekt: „Spoločne v pohraničí“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry |
00893552 |
|
660,00 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
Zabezpečenie cateringu (občerstvenie) pre účastníkov školenia pre žiadateľov malých projektov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 4.3.2026 v Prešove - projekt: „Spoločne v pohraničí“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
720,00 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0013 |
Staveb. práce - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP od 04.11.2025 do 15.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIEN s.r.o. |
47395907 |
|
262 222,41 € |
18.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Propagačný materiál,informačné a propagačné výrobky - Program Interreg PL-SK 2021-2027 - projekt: „Spoločne v pohraničí“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
WARGAS s.r.o. |
43902138 |
|
12 400,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Mesačná platba za úložisko iCloud+ s 200 GB - marec 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Apple Distribution International Ltd. |
9700053 |
|
2,99 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Propagácia PSK na kultúrno - spoločenských podujatiach OZ VOCALS konaných v priebehu roka 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VOCALS Prešov |
50319116 |
|
800,00 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Propagačné predmety (medové výrobky) na prezentačné účely PSK - Malinový medový krém 250 g - 50 ks, kakaový medový krém 250 g - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
590,00 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 2/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Elektrina Ú PSK 2/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 824,35 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Elektrina Lanovka Lysá 2/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 466,46 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
Zľava k DEKVS za 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-13,64 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
Propagácia PSK na 4.edícii horsk.behu PIENINY WINTER RUN 14.02.2026 Červ.Kláštor |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Pieninského národného parku |
42028850 |
|
500,00 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
Polep autobusu fóliou (fólia polymerická+tlač+fólia ochranna) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
232,47 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0012 |
Výkon stav. dozoru za 02/2026 - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov-Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teamvia s. r. o. |
56300751 |
|
3 900,00 € |
16.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
Príspevok na Instagrame: Sledujte nás na... od 07.03.2026 do 10.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
Zberné jazdy za FEBRUÁR 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
Propagačné predmety (Mix mandle v čokoláde - 200g tuba) na propagačné účely PSK - 300 ks vrátane darčekového balenia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
2 700,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 02/2026, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
16 919,39 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
Propagačné predmety (Ginger shot mix) na prezent. účely PSK (Srdce na dlani, IQ olympiáda, Biblická olympiáda).- 3 druhy, spolu 300 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 808,10 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
Pranie a prenájom rohoží 26.01.2026 - 22.02.2026, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
215,50 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
