| DFB/26/0576 |
Školenie BOZP a ochrana pred požiarmi - E-learning |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
610,08 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0575 |
Propagácia PSK na kultúrno-duchovnom festivale - Dni Spišského Jeruzalema 2026 na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, dňa 31.5.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
O. Z. "Marana Tha" |
50646273 |
|
700,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0572 |
Rašelina - Námestie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
173,18 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0574 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA v júnovom čísle 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0571 |
Zabezpečenie občerstvenia pre 110 účastníkov Konferencie Sestry Prešovského kraja - termín konania 03.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iKa SR, s.r.o. |
53060211 |
|
704,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0570 |
Služby spojené s teambuildingom odboru - Laser Tag dňa 29.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nerapro s. r. o. |
54502497 |
|
65,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0566 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0573 |
Divadelné predstavenie Živá krížová cesta na 13. ročníku podujatia kultúrno-duchovný festival Dni Spišského Jeruzalema 2026 dňa 31.05.2026 na Spišskej Kapitule |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DROBNOSTI |
55739687 |
|
1 000,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0577 |
Mobilné služby a internet 05/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0578 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
268,36 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0563 |
Zabezpečenie občerstvenia na EKO deň PSK pre 80 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
760,00 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0564 |
Podpora SPIN 6/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0558 |
Práce spojené s nahrávaním a produkciou audio povestí |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zirek s. r. o. |
56150652 |
|
1 230,00 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0559 |
Tlač a tvorba publikácie: POZNÁVACÍ ATLAS PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ pre propagačné účely PSK. Na základe objednávky č.OB/25/0555 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zirek s. r. o. |
56150652 |
|
10 500,00 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0565 |
Prezutie pneumatík na letné - 5 služobných vozidiel. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
339,97 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0560 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - máj 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0561 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 05/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0562 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0569 |
Propagácia PSK na Trailovom behu z Prešova do Košíc POKE od koňa ku vraňe dňa 30. 5. 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cassovia Trail Runners |
54385768 |
|
500,00 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0568 |
Prenájom kopírok 5/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0567 |
Stavebný materiál podľa objednávky OB/26/0297 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
633,60 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0548 |
monitoring - ochrana majetku 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0550 |
Propagácia PSK na súťaži Majstrovstvá Slovenska vo fitnes, challenge a Agility detí dňa 23.05.2026 v mestskej hale v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KŠK Levoča poď makať |
50361716 |
|
300,00 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0553 |
Na základe Zmluvy č. 1009/2019/DSVPaKR kontrolu HP - 58 ks, tlaková skúška P6 2 ks - hydrantov C2 - 15 ks, HN 25/30 - 3 ks, hadíc C52 - 16 ks, štítky o kontrole HP, hydrant - 76 ks, revízna správa - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
645,01 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0552 |
Poskytovanie služieb rozšír.j servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0551 |
Predĺženie domény po-kraj.sk na obdobie od 12.06.2026 do 12.06.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0554 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za máj 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0556 |
Prenájom priestorov pre podujatie:"Pracovné skupiny v rámci projektu Analyticko strategická jednotka podpory inovačného ekosystému" dňa 26.05.2026 pre 50 účastníkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
799,50 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0549 |
Vystúpenie kapely KOMAJOTA na 13. ročníku podujatia kultúrno-duchovný festival Dni Spišského Jeruzalema 2026 - 31.05.2026 na Spišskej Kapitule |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pinkstreet s. r. o. |
55699227 |
|
2 400,00 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0652 |
Zabezpečenie občerstvenia - chlebíčkov a koláčov pre účastníkov podujatia „Informačné stretnutie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti “ v termíne: 02.06.2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
60,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
