| DFB/26/0293 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - marec 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Mobilné služby a internet 03/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
173,04 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
Palivo 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 600,47 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 2.Q.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
Podpora SPIN 4/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.4.2026 - 30.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0022 |
Hromadné úraz. poistenie osôb v motor. vozidlách- vrátenie navyše zaplatenej čiastky na obdobie 11.03.- 30.06.2026 (výstup vozidiel z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-44,79 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0021 |
Havarijné poistenie MV - nespotrebované poistné za 11.03.2026 - - 30.06.2026 (výstup vozidiel z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-215,92 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0020 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach, RO, PO 08.04.2026 pre1 zamestnan. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
Mikrovlnka WHIRLPOOL MBNA900B - 1 ks, Umývačka BOSCH SMV4EVX09E - 1 ks, Chladnička BOSCH KIS86AFE0 - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
1 917,00 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
GSM modul pre 100 užívateľov vrátane motáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
233,70 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
Poskytovanie služieb rozšír.j servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
Pranie a prenájom rohoží 23.02.2026 - 22.03.2026, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
215,50 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0289 |
Servisná prehliadka s predlženým intervalom na vozidle ŠKODA SUPERB, PO640FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 465,98 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
Systémová podpora IS MAGMA HCM a aktualizácia softvéru IS SENSE a IS SENSE NET za 1. štvrťrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
1 698,65 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za Znalecký posudok č. 17/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Slavko Sabol |
45910421 |
|
398,40 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
Činnosť technika PO 03/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 03/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
Propagácia PSK počas kultúrno-vzdelávacieho progrsmu "Pržili sme holokaust" - 25.03.2026 v Poprade. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ Testimonium |
52070867 |
|
1 000,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
Kábel USB-C/USB-C 3 ks, Púzdro na mobil 3 ks, Tvrdené slo - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,37 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
Inzerát TP26313100149/001 - 24.03.2026 Utorok Balík Korzár - 1/12 4F |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
276,75 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
Pridelenie evidenčného čísla a evidencia v Národnom registri cykloturistických trás: Levočská dolina - Kúty - Mariánska hora |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
36,90 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
Príspevok na Instagrame: Spomienky na zimu ... od 26.03.2026 do 28.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
117,91 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
Príspevok na Instagrame: Spomienky na zimu ... od 24.03.2026 do 26.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
Práce na dokumentácii "Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom kraji na roky 2024-2030", Správa o hodnotení strateg. dok. - 1. splátka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
11 562,00 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
Diaľničná známka 1 - dňová Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
20,24 € |
30.03.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0019 |
Daň z nehnuteľností Mesto Svidník r.2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3,80 € |
27.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Čistenie upchatého kanalizačného potrubia v budove PSK Nám. mieru 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
369,00 € |
26.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
