| DFB/26/0595 |
Systémová podpora a licencovanie 5/2026 - wifi siete |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
270,60 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0601 |
Propagácia PSK na benefičnom koncerte DOTYK, dňa 5. júna 2026 vo Vranove nad Topľou. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HONESTUM, n.o. |
52312771 |
|
500,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0598 |
Prenájom pódia na podujatie Deň deti 05.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JESPRO s.r.o. |
46556109 |
|
310,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0603 |
Obedové menu z dôvodu plánovanej aktivity „Teambuilding odboru" dňa 29.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MARKUSIK, s.r.o. |
51684667 |
|
325,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0588 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0589 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0604 |
Palivo 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 330,42 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0591 |
Pevné linky 05/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0605 |
Pevné linky 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
773,41 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0606 |
Mobilné služby 05/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0592 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 363,06 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0596 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy S26 5G 256GB Black - 1 ks, iPhone Air 256GB Space Black - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,21 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0608 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 05/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
332,10 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0597 |
Zabezpečenie tlmočenia pre účastníkov študijnej návštevy SEDEC v termíne 21.-22.5.2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PaedDr. Zuzana Zvirinská |
43675689 |
|
550,00 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0593 |
Mobilné služby 05/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0607 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0029 |
DOBROPIS k faktúre č. 490700680002342025 - Stavebné práce "Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany" za 01.09.2025 až 07.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
-5 041,39 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0602 |
Zabezpečenie obedov pre účastníkov na podujatie "Deň detí" dňa 5.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
434,70 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0629 |
Konferencia Cyklomestá 2026 - 1x Classic lístok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cyklokoalícia |
31800394 |
|
99,00 € |
08.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0586 |
Príspevok na Instagrame: Deň detí PSK 5.6.2026 ... od 27.05.2026 do 28.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
57,76 € |
08.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0587 |
Príspevok na Instagrame: Deň detí PSK 5.6.2026 ... od 28.05.2026 do 02.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
08.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0590 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za jún 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
22,98 € |
08.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0594 |
Príspevok na Instagrame: Deň detí PSK 5.6.2026 ... od 28.05.2026 do 28.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
0,16 € |
08.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0583 |
Spravodajský servis za 05/2026 na základe zmluvy 1773/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0581 |
Motor čistenie - na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
41,97 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0582 |
Veľkokapacitný kontajner na adresu Námestie mieru 2 v Prešove a odvoz odpadu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
278,61 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0580 |
Cykloservis k podujatiu Deň mobility, so začiatkom 30.04.2026 na 13 podujatí - čiastkové plnenie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cyklo Čajka Prešov |
53498453 |
|
1 800,00 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0579 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0585 |
Upratovacie služby za 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
8 835,90 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0584 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
