| DFB/26/0636 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM, Dodatok č. 6) 2. štvrťrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 759,25 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0630 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 22/26. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
512,50 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0637 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK ID objednávky 6325 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
22 355,88 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0032 |
Staveb. práce - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP od 16.03.2026 do 04.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIEN s.r.o. |
47395907 |
|
274 030,38 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0031 |
Stavebné práce a materiál na zákazke - Vytvorenie zdravotníckych ambulancií a parkoviska - DigiTech Healthcare k 31.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reinter s.r.o. |
46005218 |
|
15 214,85 € |
12.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0622 |
Poplatok administratívny k vydaniu čipových kariet MONET+ProID+Q Client vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
5,97 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0623 |
Čipové karty MONET+ProID+Q Client - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
29,52 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0628 |
Divadelné predstavenie Babadlo - rozprávka KVAK a ČĽUP, na podujatie Deň detí PSK dňa 5.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BABADLO, n.o. |
50116070 |
|
450,00 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0624 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 05/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0625 |
Tvrdené sklo Guard - 1 ks, Adaptér USB C/HDMI - 1 ks, Púzdro Light Mag - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0626 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 4/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 172,20 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0627 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 5/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 997,20 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0028 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany" za 08.12.2025 až 22.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
253 336,46 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0613 |
Tématický monitoring médií 5/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
233,70 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0616 |
Propagácia PSK na 58. ročníku cyklistického podujatia Okolo Tatier 2026 v dňoch od 04.06. do 07.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Telovýchovná jednota Nižná |
00592129 |
|
700,00 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0611 |
Zberné jazdy za máj 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0621 |
Propagácia PSK na podujatí Theoguľáš „Spojenie múdrosti, energie a hodnôt“ dňa 9.6.2026 v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára P. P. Gojdiča v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JK BUKOVA KAPIŠOVÁ, o.z. |
55547681 |
|
200,00 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0617 |
Prenájom mobilných toaliet na akciu Deň detí PSK 05.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
344,40 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0615 |
Propagácia PSK na 5. ročníku medzinárodného futbalového turnaja Tatraclima Cup, ktorý sa konal 6. 6. 2026 vo futbalovom areáli klubu FC Poprad – Stráže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
|
700,00 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0619 |
Fotopapier pre fototlačiareň DNP DS620 - 2 balenia (1 balenie-800 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQT s.r.o. |
36042234 |
|
261,70 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0618 |
Hudobný program na Deň detí 05.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie SPIEVANKOVO |
53950224 |
|
3 900,00 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0612 |
Predĺženie domény poloninytrail.sk na obdobie od 28.06.2026 do 28.06.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0620 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja a stieračov na vozidle Škoda Karoq AA734RX |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
451,09 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0614 |
Poskytovanie hostingových služieb 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
128,98 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0610 |
Multi-sport karty 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
706,00 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0030 |
Výkon stav. dozoru za 05/2026 - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov-Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teamvia s. r. o. |
56300751 |
|
3 900,00 € |
09.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0609 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na podujatí - Dni Spišského Jeruzalema v termíne 31.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
86,10 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0027 |
DOBROPIS k faktúre č. 490700680000422026- Stavebné práce "Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany" za 08.12.2025 až 22.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
-253 336,46 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0599 |
Ozvučenie na podujatie Deň detí 5.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Dojčár |
51334283 |
|
900,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0600 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za máj 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
