| DFB/26/1152 |
Cykloservis k podujatiu Deň mobility zo dňa 24.4.2026 (mestá Kežmarok, Bardejov a Stará Ľubovňa). Fakturovaná suma predstavuje čiastkové plnenie za mestá Levoča, Prešov, Sabinov a Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cyklo Čajka Prešov |
53498453 |
|
1 200,00 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1156 |
Kalendáre 2027 a denné diáre 2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
1 717,33 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1157 |
TV relácia "Týždeň v PSK" 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
5 381,25 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1155 |
Propagácia PSK na medzinárodnom športovom podujatí NoLimited cup v CX UCI kategória C2, dňa 27. 9. 2026 v areáli Levoča Nordic Centrum – Uloža. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CK LEV Levoča |
51966441 |
|
500,00 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1148 |
Propagácia PSK počas posledného kola cyklistických pretekov – Východ road liga konaných dňa 27. 9. 2026 v obci Mlynčeky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východroadliga, amatérska cyklistická liga |
42422311 |
|
1 200,00 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1149 |
Činnosť technika PO 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1150 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0074 |
Poistenie majetku od 01.10.2026 do 31.12.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 786,13 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1151 |
Tlačiareň štítkov Brother QL1100 s pravou tlačovou hlavou o šírke 4" a papierová rolka, v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému + doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
231,98 € |
30.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0069 |
Deflektor Starjet (zachytávač nečistôt z mulčovacieho kosenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
|
116,00 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1153 |
Poskytovanie služieb rozšír. servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1144 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
100,00 € |
29.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1146 |
Teplovzdušný ohrievač |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAST PLUS, a.s.
|
35712783 |
|
18,99 € |
29.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1147 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 295 000 ks - v roku 2026 - 23.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
12 080,25 € |
29.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1145 |
Systémová podpora IS MAGMA HCM a aktualizácia softvéru IS SENSE a IS SENSE NET za 3. štvrťrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
1 698,65 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0068 |
Staveb. práce na projekte: Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa za obdobie od 1.8.2026 - 31.8.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. |
45719195 |
|
18 063,37 € |
29.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1141 |
Propagácia PSK na medzinárodnom ženskom horolezeckom zraze RHM Summer Meeting 2026, ktorý sa konal 5. – 12. 9. 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
C.A.P. - Club alpinistov prešovských |
31946071 |
|
500,00 € |
28.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0067 |
Zberací box k zametacej metle VARI CB 1000 v dohodnutej cene 395,00 €
Zhrňovacia radlica ROR 1000 za dohodnutú cenu 195,00 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
|
590,00 € |
28.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1142 |
Propagácia PSK na 4. ročníku Športového festivalu pre predškolákov mesta Poprad, ktorý sa konal 18. 9. 2026 na futbalovom štadióne FC Poprad – Stráže. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
|
500,00 € |
28.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1140 |
Propagácia Prešovského samosprávneho kraja na bežeckom podujatí Prešov Night Run 2026 konané dňa 20. 9. 2026 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Active life, n.o. |
45743916 |
|
2 500,00 € |
28.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1135 |
Likvidácia následkov búrky zo dňa 1.7.2026-areál SOŠ technickej a DDS Vita Vitalis v Prešove (odstránenie spadnutých konárov,stromov...) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
|
2 000,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1137 |
Likvidácia následkov búrky zo dňa 10.06.2026 - likvidácia, porez a odvoz popadaných stromov z pozemkov vo vlastníctve PSK v dohodnutej cene 300,00 EUR. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
|
300,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1136 |
Čistenie spevnených plôch - 2000 m2, orez krovín a stromov a úpravu vyvýšených záhonov, poskytnutie traktor-bagra a nákladného automobilu na Námestí mieru v Prešove vo vlastníctve PSK v dohodnutej cene 300,- EUR. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
|
300,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1138 |
čistenie spevnených plôch 2500 m2 a spílenie stromu na Námestí mieru v Prešove vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v dohodnutej cene 300 €. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
|
300,00 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1134 |
Zabezpečenie cateringu pre 410 účastníkov a prenájom priestorov pre dvojdňovú konferenciu s názvom "Priemysel v 21.storočí v kontexte inovatívnej robotiky a elektrotechniky v kontexte prípravy Regionálnej inovačnej stratégie PSK 2025+" konanú v dňoch 21.- |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
18 287,39 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1139 |
Zabezpečenie prenájmu priestoru, technického zabezpečenia a cateringu pre 80 účastníkov k podujatiu - Pracovná skupina 3“ v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému, dňa 08.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
2 489,20 € |
25.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1132 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO si objednávame.realizáciu verejného obstarávania (stavebné práce) na predmet zákazky: Výstavba ubytovacieho zariadenia v DSS Jabloň. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
2 700,00 € |
25.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1133 |
Regionálne produkty z PSK - (potravinové výrobky – ginger shot) , v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
271,22 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1131 |
Ubytovanie pre 1 osobu – rečníka konferencie „Robotika – AI – Elektrotechnika – Priemysel 5.0“, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 9. 2026. V rámci projetku Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
135,00 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1130 |
Tlač - POZNÁVACÍ ATLAS SLOVENSKO (so samolepkami) + pracovný zošit pre propagačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zirek s. r. o. |
56150652 |
|
11 287,50 € |
24.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
