| DFB/26/0125 |
Kampaň zameraná na návštevnosť pre inzerentov na Instagrame ...17.02.2026 - 18.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
42,00 € |
23.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Kampaň zameraná na návštevnosť pre inzerentov na Instagrame ...17.02.2026 - 20.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
81,00 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Kampaň zameraná na návštevnosť pre inzerentov na Instagrame ...19.02.2026 - 21.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
81,00 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Kampaň zameraná na návštevnosť pre inzerentov na Instagrame ...20.02.2026 - 22.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
81,00 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0008 |
Inžinierska činnosť pre projekt EKO doprava v PSK - podľa čl. 7., bod 7.3. zmluvy a dodatku č. 4 zmluvy 267/2024/DSB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ejoin, s.r.o. |
51900921 |
|
4 678,65 € |
23.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Ročné predplatné Denníka Štandard pre potreby Ú PSK - 4 x na rok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Statement Daily s. r. o. |
44432011 |
|
356,00 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Organizačné zabezpečenie športového podujatia "Benefičný bowlingový turnaj o putovný pohár predsedu PSK" 18. ročník, 09.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAŠA KOMUNITA |
52348857 |
|
2 000,00 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Náklady za činnosti zimnej údržby chodníkov v období január 2026 (ul. Duklianska a plocha pred Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 965,83 € |
19.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0007 |
Výkon stav. dozoru za 01/2026 - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov-Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teamvia s. r. o. |
56300751 |
|
3 900,00 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Poplatok za vystavenie bankovej informácie pre účely auditu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
|
86,10 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 01/2026, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
20 333,23 € |
17.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Servisná prehliadka, dezinfekcia klimatizácie, geometria kolies, výmena akumulátora - vozidlo MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
596,98 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 01/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
664,20 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0006 |
Licencie zariadení infraštruktúry siete LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 298,23 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Licencie a služby podpory pre geografický informačný systém (GIS), mapový portál a portál otvorených dát PSK na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
17 169,57 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Mesačná platba za úložisko iCloud+ s 200 GB - február 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Apple Distribution International Ltd. |
9700053 |
|
2,99 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu ku 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
67,65 € |
17.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Zľava k DEKVS za 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-13,26 € |
17.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Výroba polepu na autobus + nalepenie polepu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL - MI, s. r. o. |
46089152 |
|
713,40 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 793,68 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Propagačné materiály pre projekt ASIE kód 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
2 457,05 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Elektrina Ú PSK 1/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 277,76 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Elektrina Lanovka Lysá 1/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 356,78 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 1/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0006 |
poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2026 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za JANUÁR 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Tlač fólie, liatie, kašírovanie, orez + výlep autobusu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
824,10 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0007 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - január 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
324,38 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Tlač polepu pre autobus |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MI:SU Design s.r.o. |
50728776 |
|
153,75 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Zberné jazdy za JANUÁR 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
