| DFB/26/0201 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA v marcovom čísle 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Kalibrácia alkoholtesterov - 2 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
56,00 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
geopresovregion.sk (.sk doména) na obdobie od 22.03.2026 do 22.03.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Ubytovanie Holiday Inn Krakow City Centre (11.-13.03.2026) pre 4 zamestn. ÚPSK a 2 ext. spoluprac. - projekt Samospráva pre seniorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 700,00 € |
10.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Príspevok na Instagrame: Sledujte nás na... od 03.03.2026 do 05.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
10.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
Príspevok na Instagrame: Sledujte nás na... od 05.03.2026 do 08.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
10.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Spravodajský servis za 02/2026 na základe zmluvy 1773/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Február 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
Ročné predplatné odborného časopisu SESTRA na rok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Propagácia PSK na športovom podujatí bežkárskych pretekov Biela stopa Frička 2026 dňa 07.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BIKE & SKI BUSOV |
52823814 |
|
1 000,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za FEBRUÁR 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Za multi-sport karty 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
676,01 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
Poskytovanie hostingových služieb 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 02/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za Marec 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
23,01 € |
09.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Inzerát BP260153/001 - 16.02.2026 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
276,75 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot - mix 200 ml - 50 ks, Vlčí sirup mix 0,5 l - 50 ks na "Cenu regiónov" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
611,93 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Mobilné služby + internet 02/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Servis fotoaparátu vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVPRO, s.r.o. |
35778873 |
|
579,83 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Mobilné služby 02/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Mobilné služby 02/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Podpora SPIN 3/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Pevné linky 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,32 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
178,56 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 339,35 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Pevné linky 02/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
