| DFB/26/0258 |
Sedacia súprava Casual čierna - 7 ks, Odkladací stolík z MDF priemer 500 mm - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
2 195,55 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
Mobilný telefón iPhone 16 Plus 256 GB - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
359,60 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Príspevok na Instagrame: Spomienky na zimu ... od 23.03.2026 do 25.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
Príspevok na Instagrame: Spomienky na zimu ... od 18.03.2026 do 23.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0017 |
Poistenie majetku - Sedačková lanová dráha od 02.04.2026 - 01.07.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
617,46 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0018 |
Poistenie majetku od 01.04.2026 do 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 751,57 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových podujatiach VK MIRAD UNIPO Prešov počas kalendár. r. 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
4 000,00 € |
24.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Propagácia PSK na koncerte Východniarsky špeciál dňa 22.03.2026 v DJZ Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Basawell, o.z. |
54187681 |
|
1 000,00 € |
24.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Letenky a ubytovanie pre 3 zamestn. Ú PSK a 1 externistu - projekt GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 740,00 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Letenky a ubytovanie pre 4 zamestn. Ú PSK a 1 externistu - projekt WATERADAPT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 971,75 € |
24.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Čipové karty MONET+ProID+Q Client - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
59,04 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Náklady za činnosti zimnej údržby chodníkov v období február 2026 (ul. Duklianska a plocha pred Ú PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
724,68 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Odvápňovač Delonghi Eco Decalk 50 ks, Vodný filter Delonghi DLSC002 - 40 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
711,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0015 |
Havarijné poistenie MV 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 782,23 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0014 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV za 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
285,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0016 |
PZP - optimum - 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
409,75 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
Poplatok administratívny k vydaniu čipových kariet MONET+ProID+Q Client vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
5,97 € |
23.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
Catering v rozsahu občerstvenie pre 70 účastníkov podujatia "WORKSHOP" projektu FLOPRES. Kaštieľ Jarovnice 18.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 667,00 € |
23.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Príspevok na Instagrame: Sledujte nás na... od 09.03.2026 do 19.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
23.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
Vyúčtovanie za preklad zo SJ do AJ týkajúci sa stanov a dohovoru EZUS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prof. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD. |
1037114947 |
|
269,20 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Cena regiónov dňa 19.03.2026 - vrátane služieb spojených s nájmom, prenájom ozvučenia, chladničky a stolov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
2 591,00 € |
23.03.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Zabezpečenie občerstvenia pre 40 účastníkov Zasadnutia RV pre spoluprácu medzi PSK a Malopoľskym vojvodstvom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry |
00893552 |
|
1 000,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0013 |
Online seminár - Povoľovacie postupy obce pri dopravných stavbách dňa 19.03.2026 pre1 zamestnan. OD Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
Celoročné predplatné periodika Verbum 2026 (print. + elektron. verzia) - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spoločenstvo Ladislava Hanusa |
31817904 |
|
99,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Za ročný elektronicky prístup do inform. systému TRANSPAREX v úrovni balíka služieb PROFESIONAK-K 19.03.2026 - 18.03.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TRANSPAREX, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
Motorový olej EDGE Prof LL III 5W-30 pre vozidlo VW CARAVELLE PO651FF - 3 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
97,79 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Kuchynské potreby pre zabezpečenie chodu Úradu PSK, hodiny nastenné - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
79,41 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Zabezpečenie cateringu (občerstvenie) pre účastníkov školenia pre žiadateľov malých projektov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 12.3.2026 v Poprade- projekt: „Spoločne v pohraničí“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry |
00893552 |
|
660,00 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
Zabezpečenie cateringu (občerstvenie) pre účastníkov školenia pre žiadateľov malých projektov Programu Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 4.3.2026 v Prešove - projekt: „Spoločne v pohraničí“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
720,00 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0013 |
Staveb. práce - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP od 04.11.2025 do 15.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIEN s.r.o. |
47395907 |
|
262 222,41 € |
18.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
