| DFB/26/0304 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Marec 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
Prísp. soc. fondu 2/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 109,20 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 03/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
Mobilné služby 03/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
Mobilné telefóny Samsung - 20 ks, iPhone - 3 ks, Motorola - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 521,38 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 409,16 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0318 |
Pevné linky 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,45 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
Mobilné služby 03/2026 Školský úrad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
Pevné linky 03/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
Práce na dokumentácii: "Kostrová sieť cyklistických trás v PSK, aktualizácia 2024" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
13 407,00 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
Propagačné predmety na propagačné účely PSK - Mliečna čokoláda s mandľami 90g 100 ks, Horká čokoláda s mandľami 90g - 100 ks v darček balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
842,00 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
monitoring - ochrana majetku 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - marec 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Mobilné služby a internet 03/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
173,04 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
Palivo 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 600,47 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 2.Q.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
Podpora SPIN 4/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.4.2026 - 30.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0022 |
Hromadné úraz. poistenie osôb v motor. vozidlách- vrátenie navyše zaplatenej čiastky na obdobie 11.03.- 30.06.2026 (výstup vozidiel z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-44,79 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0021 |
Havarijné poistenie MV - nespotrebované poistné za 11.03.2026 - - 30.06.2026 (výstup vozidiel z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-215,92 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za Apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
23,14 € |
07.04.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0020 |
Online seminár - Finančné výkazníctvo v obciach, RO, PO 08.04.2026 pre1 zamestnan. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
Mikrovlnka WHIRLPOOL MBNA900B - 1 ks, Umývačka BOSCH SMV4EVX09E - 1 ks, Chladnička BOSCH KIS86AFE0 - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
1 917,00 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
GSM modul pre 100 užívateľov vrátane motáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
233,70 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
Poskytovanie služieb rozšír.j servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
