| DFB/26/0340 |
servis výťahov PSK - 1. kvartál 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
184,50 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0337 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia, pre Úrad PSK - 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0342 |
Propagácia PSK na 31. Majstrovstvách sveta v stopách konaných v termíne 7. – 12. 4. 2026 vo Vranove nad Topľou. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kynologický klub Vranov n/T. |
31986251 |
|
5 000,00 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0025 |
Úhrada kúpnej ceny za pozemok parc. č. KN-C 71/1 v k. ú. Svit na základe zmluvy č. 267/2026/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Svit |
00326607 |
|
1,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0336 |
Magnetická popisovateľná tabuľa 150x100 cm Aveli -3 ks, Magnet v plaste 24 mm žltý - 5 ks, Magnet v plaste 24 mm modrý - 5 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
210,08 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0016 |
Výkon stav. dozoru za 03/2026 - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov-Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teamvia s. r. o. |
56300751 |
|
3 900,00 € |
14.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0341 |
Expertné a poradenské služby - Výstup č. 2: pre projekt Monitorovací systém dopravy regiónu Vysoké Tatry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Služby podpory, s. r. o. |
35940441 |
|
13 147,47 € |
14.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0335 |
Predplatné digitál. verzie Denníka N pre potreby Úradu PSK - firemný ŠTANDARD prístup od 10.4.2026 do 31.12.2026 - 1x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
N PRESS s.r.o. |
46887491 |
|
78,13 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0329 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
66,42 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0330 |
Systémová podpora a licencovanie 3/2026 - wifi siete |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
270,60 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0358 |
Ubytovanie Krakov pre 2 zam. Ú PSK príprava návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK 2028-2034 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
275,00 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0326 |
Propagácia PSK na basketbalovom turnaji U23 28.-.29.03.2026 - Levoča |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Basketbalový klub Levoča |
45766894 |
|
800,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0327 |
Catering - občerstvenie pre 25 účastníkov podujatia: "Pracovné stretnutie členov krajskej inovačnej rady" 24.03.2026 - projekt ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
320,90 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
Služby týkajúce sa účtov. obdobia končiaceho k 31.12.2025 - bod V.5.3. c) a d) zmluvy č. 586/2025/OF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
6 063,90 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0328 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0023 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - marec 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
195,29 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
Multi-sport karty 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
623,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
Prenájom kopírok 3/2026 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
Prenájom kopírok 3/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 03/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0024 |
PZP - optimum - vrátenie navyše zaplatenej čiastky PZP za obdobie 11.03.2026 - 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-62,88 € |
10.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0320 |
Propagačné predmety - medové výrobky na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
3 762,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0324 |
Služby v rámci balíka PORADA 26.-27.03.2026 - porada riaditeľov škôl a škol. zar. v zriaď. pôsobnosti PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
984,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0356 |
letenky Košice-Viedeň, Viedeň-Brusel a transfer, pre 1 poslanca ZPSK podujatie - Kohézna politika po r. 2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
583,09 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0332 |
Letenky, ubytovanie a transfer 04.-05.03.2026 pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - Brusel zasadnutie Výboru regiónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
853,00 € |
09.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0017 |
Výkon inžinierskej činnosti pri stavbe - Spojená škola Svidník - Novostvba telocvične - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
mArchus, s.r.o |
36499081 |
|
1 845,00 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0357 |
Dobropis - storno ubytovania pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK - projekt Samospráva pre seniorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-81,30 € |
09.04.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
Pletie neudržiavaných záhonov park Nám. mieru 2 - objednávka OB/26/0154 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
1 013,03 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Poskytovanie hostingových služieb 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
