| DFB/26/0437 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0452 |
Klampiarske a lakovacie práce, diagnostika VIDA (PO002HF) - škodová udalosť so spoluúčasťou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
2 448,54 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0428 |
Potravinové výrobky na prezentačné účely PSK - Sušené ovocné plátky Jablko - banán, hruška, čerešňa, malina, jahoda, slivka a sušené jablkovo-jahodové dukátiky v čokoláde - 4100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nová Chuť s. r. o. |
56232748 |
|
2 928,45 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0425 |
Propagácia PSK na udeľovaní a oceňovaní hráčov Hokejovej Amatérskej Ligy dňa 25.04.2026 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LAHL |
52049311 |
|
800,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0418 |
Okrúhla kytica - výročie založenia Spojenej školy vo Svidníku (pre riaditeľku) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
35,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0424 |
Promostolík s prepravnou taškou pre potreby propagácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
399,75 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0423 |
Tlač pozvánok a bulletinu na podujatie Športovec PSK za rok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
439,36 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0421 |
Dodanie a potlač nafukovacej brány s kompresorom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
1 694,82 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0431 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
243,48 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0426 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK na podujatia (Mobilita v 13 okresoch, Deň detí). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
15 794,43 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0427 |
Zabezpečenie hlasovania formou SMS k projektu Participatívny rozpočet 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
2 816,62 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0417 |
Pohár - Tatranská minerálka, 6 x 300ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
0,30 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0432 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 04/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0429 |
Voda AQUA PRO 04/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
893,39 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0422 |
Poskytovanie služieb rozšír.j servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0415 |
Palivo 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 776,52 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0430 |
Mobilné služby a internet 04/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0419 |
Propagácia PSK na celoslovenskej akordeónovej súťaži - Akordeón pod Tatrami, 24.04.2026 v Lendaku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DETI UMENIA |
57247617 |
|
400,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0416 |
Letenky, ubytovanie a transfer - Brusel - 05.-07.05.2026 pre 1 zam. OSR Ú PSK a 1 poslanca Z PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 266,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0420 |
Príspevok na Instagrame: PSK DNI MOBILITY ... od 26.04.2026 do 28.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
92,64 € |
04.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
Činnosť technika PO 04/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0403 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 04/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0407 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch extralig. basketbal. klubu ISKRA SVIT počas kalend. roka 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKRA SVIT, s.r.o. |
47144441 |
|
5 000,00 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0412 |
Prenájom a pranie rohoží - Tmavohnedá 115 x 200 za obdobie 23.03.2026 - 19.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
205,71 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0409 |
Čistenie travertínových obkladov pieskovaním fasády (221,162 m2) objektu Ú PSK - Nám. mieru 2 a zakrývanie stavebných otvorov (75,50 m 2) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubomír Šarišský - ŠARM |
40406253 |
|
3 078,47 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
TV relácia "Týždeň v PSK" 04/2026 (5x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
5 381,25 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0413 |
Odborné športové podklady k vyhodnoteniu a slávnost. vyhláseniu najúspešnejších športovcov a šport. kolektívov - Športovci PSK 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Ivan Kriššák |
41749723 |
|
2 000,00 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0408 |
Porevízna oprava výťahu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
301,23 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0414 |
Upratovacie služby za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
8 835,90 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0411 |
IP telefóny - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 051,62 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
