| DFB/26/1185 |
laserový diaľkomer - merač vzdialenosti a meracie koleso s dopravou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
|
61,14 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1189 |
Ťarchopis k FA č. 2002326 z dôvodu nevrátenia zapožičanej účastnícekj staničky po ukončení podujatia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
120,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1173 |
Upratovacie služby za 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
8 835,90 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1175 |
Palivo 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 849,64 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0075 |
Online školenie pre 1 zamestnanca ÚPSK - 15.10.2026 - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
109,00 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1174 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1178 |
Ubytovacie služby k podujatiu "Znovuotvorenie MMUAW v ML", 8 izieb pre iných účastníkov a 2 izby pre zamestnancov PSK v dňoch 2.-4.9.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
3 200,00 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1176 |
Ubytovacie služby k podujatiu otvorenia MMUAW, 2.-4.9.2026“ (35 študentov a majstrov z SOŠ hotelová Horný Smokovec, delegácia Pardubického kraja, moderátor, vodič a zamestnancov PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROHOTEL LABOREC s.r.o. |
36456578 |
|
4 178,60 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1177 |
Catering -občerstvenie a stravovanie pre 50 účastníkov "Komunitného podujatia v rámci projektu TO SA DÁ" dňa 23.09.2026, v rámci projektu "TO SA DÁ-inovačný ekosystém a podpora sociálnych inovácií v Prešovskom kraji" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JS - Catering s.r.o. |
50705601 |
|
1 275,75 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1181 |
Odtiahnutie vozidla VW Caravella PO651FF z Českej republiky a servis; a zapožičanie náhradného vozidla na týždeň + PHM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
2 504,78 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1172 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely PSK - 7 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
770,00 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1180 |
Tlmočnícke služby v rámci projektu ASIE, zasadnutie KIR dňa 25.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jana Petrovová |
40410374 |
|
230,00 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1199 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct za 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 277,38 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1190 |
Stravovacie služby pre 11 účastníkov, prenájom techniky a prenájom priestorov k podujatiu "Znovuotvorenie MMUAW v ML", v dňoch 2.-4.9.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
781,55 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1200 |
Mobilné služby a Internet 09/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1160 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na podujatí - Slávnostného znovuotvorenia MMUAW 03.09 - 04.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
1 461,24 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1161 |
Dobropis k FA č. 2261123301- Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na podujatí - Slávnostného znovuotvorenia MMUAW 03.09 - 04.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
-885,60 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1162 |
monitoring - ochrana majetku 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1164 |
Servis výťahov za 3. kvartál 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
184,50 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1159 |
Zabezpečenie cateringu (obedové menu) pre účastníkov pracovného stretnutia projektu DigiTech Healthcare konaného dňa 29.09.2026 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
96,60 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1170 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - 9/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1171 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 09/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1163 |
Propagácia PSK na Benefičnom koncerte na podporu Karolíny Marušincovej a jej dcéry Sáry, ktorý sa uskutočnil 26. 9. 2026 vo Svite. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rodinné centrum AKO DOMA |
52257665 |
|
500,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1166 |
Dodanie audiovizálneho a nahrávacieho príslušenstva pre smartfóny a akčné kamery |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
86,41 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1169 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1168 |
Distribúcia letákov Noviny PSK - PO kraji (28-30.09.2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
10 335,62 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1165 |
Propagácia PSK športovom podujatí Finále Podtatranskej hasičskej ligy konanom dňa 13. 9. 2026 v Batizovciach. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce |
35531070 |
|
500,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1167 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia, pre Úrad PSK - 10/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1179 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za 9/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
02.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1158 |
Voda AQUA PRO 09/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
617,55 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
