| DFB/26/0388 |
Nájom Veľkej zasadačky, VIP, foyer - služby s tým spojené - stretnutie miest. a region. samosprávy 10.04.2026 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 113,90 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0384 |
Catering pre 200 účastníkov na podujatie "Športovec PSK 2025" dňa 20.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
3 397,50 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0385 |
Dobropis - GPS monitoring a kniha jázd pre 2 vozidlá na 2 mesiace - 1. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
-14,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0386 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol, prenájom stand-by stolov a služby súvisiace s prenájmom - na podujatie Športovec PSK 2025 dňa 20.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
875,00 € |
24.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0020 |
Vypracovanie vizualizácie interiérov pre projekt Zdravotnícky kampus/Centrum simulačnej medicíny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AKVADRÁT, s.r.o. |
36531464 |
|
6 888,00 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0380 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot -1 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
287,82 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0378 |
Oprava vnútorného vodovodu, kanalizácie a oprava zariaďovacích predmetov na Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
1 135,08 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0379 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK (čajové produkty) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
2 040,00 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0376 |
Letné pneumatiky CONTINENTAL 245/45, pre vozidlo Mercedes-Benz PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
795,96 € |
22.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0377 |
Kytica - reprezentatívne účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
22.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0375 |
Ceny predsedu PSK (trofeje, luxusné krabičky - 19 ks) na reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 572,90 € |
22.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0374 |
Propagácia PSK na hudobnom autorskom albume Kristíny Terezy Horváthovej dňa 18.04.2026 v M Aréne Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie Rómska duša - Romani vodži |
35557532 |
|
1 000,00 € |
22.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0373 |
Balík služieb (CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 15.04.2026 - 14.4.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 130,37 € |
22.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0372 |
22 ks kytíc pre ocenených víťazov na podujatie Športovec roka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Eva Miškufová |
52075656 |
|
600,00 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0368 |
Čečinový veniec - reprezentatívne účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
60,00 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0369 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 l) - 15 balení, (24 x 0,35 l) - 20 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
823,10 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0029 |
Seminár Vecné bremená v správnej a súdnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
584,25 € |
21.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0028 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601 - apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0364 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK (čokoládové výrobky a iné) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
419,44 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0365 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 13/26. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
512,50 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0367 |
Propagácia PSK na 53. ročníku vyhodnotenia ankety Najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ, dňa 17.4.2026 v Krompachoch. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SKINAUTIQUE CLUB s.r.o. |
31729991 |
|
500,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0366 |
Zľava k DEKVS za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-15,40 € |
20.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0359 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 03/2026, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
12 745,05 € |
17.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0026 |
Účastnícky poplatok na Medzinár. konferenciu OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO pre 1 zam. OSR Ú PSK - 20.-21.04.2026 - cez projekt ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
54,00 € |
17.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0362 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA v aprílovom čísle 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0363 |
Catering v rozsahu občerstvenie a obed pre 70 účastníkov Komunitného podujatia projektu TO SA DÁ na Ú PSK 27.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 025,30 € |
17.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0027 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2026 - úhrada 1. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
6 121,94 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0018 |
Dodanie a montáž posuvných dverí pre objekt Úrad PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
48 084,39 € |
17.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0019 |
Stavebné práce a materiál na zákazke - Vytvorenie zdravotníckych ambulancií a parkoviska - DigiTech Healthcare |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reinter s.r.o. |
46005218 |
|
25 084,50 € |
17.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0353 |
Okrúhla kytica - 75. výročie založenia SOŠ pedagogickej v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
25,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
