| DFB/26/0470 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v k. ú. Hervartov. 3x v listinnej podobe a 2x v elektronickej podobe. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Mochnacký |
912391 |
|
500,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0472 |
Servisné práce na základe zmluvy č. 343/2026/DCR - výmena batérii 6 ks v automat. sčítačoch cyklistov a Licencia ECO-Visio Expert |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
4 691,22 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0460 |
Servisná prehliadka s predlženým intervalom na vozidle ŠKODA SUPERB III, PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
967,93 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0448 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0456 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0031 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0459 |
Storno - letenky Košice-Viedeň, Viedeň-Mníchov 1 expert - projekt GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-20,21 € |
07.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0438 |
Moderovanie - konferenciersky servis podujatia Športovec PSK 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPEAK, s.r.o. |
35953284 |
|
2 460,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0454 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA v májovom čísle 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0451 |
Licencie Adobe CC Pro for TEAMS od 1 - 27.11.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 667,88 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0442 |
Prenájom kopírok 4/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0443 |
Servisná podpora MyQ X Government Assurance 1Y (chodbové tlačiarne) ( od 1.4.2026 - 31.3.2027) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 259,52 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0455 |
Kancelárske potreby pre potreby Úradu PSK podľa prílohy. ID objednávky 6420 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
9 693,81 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0030 |
Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve na príkladoch, dňa 12.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0444 |
Pevné linky 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
775,83 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0446 |
Pevné linky 04/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0449 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 346,85 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0441 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia, pre Úrad PSK - 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0445 |
Mobilné služby 04/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0447 |
Mobilné služby 04/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0458 |
Poskytovanie hostingových služieb 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
128,98 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0450 |
Detské vozidlá na dni mobility - 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Cvenček |
53747780 |
|
199,47 € |
06.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0457 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za Máj 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
22,80 € |
06.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0433 |
Propagácia PSK na filmovom projekte - Kamenné mosty na Spiši |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. |
31659969 |
|
700,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0439 |
monitoring - ochrana majetku 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0435 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 04/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0436 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0021 |
Činnosť staveb. dozora - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP - apríl/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
1 953,24 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0440 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
31,91 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0434 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
