| DFB/26/0592 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 363,06 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0596 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy S26 5G 256GB Black - 1 ks, iPhone Air 256GB Space Black - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,21 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0608 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 05/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
332,10 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0597 |
Zabezpečenie tlmočenia pre účastníkov študijnej návštevy SEDEC v termíne 21.-22.5.2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PaedDr. Zuzana Zvirinská |
43675689 |
|
550,00 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0593 |
Mobilné služby 05/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0607 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0029 |
DOBROPIS k faktúre č. 490700680002342025 - Stavebné práce "Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany" za 01.09.2025 až 07.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
-5 041,39 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0602 |
Zabezpečenie obedov pre účastníkov na podujatie "Deň detí" dňa 5.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
434,70 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0629 |
Konferencia Cyklomestá 2026 - 1x Classic lístok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cyklokoalícia |
31800394 |
|
99,00 € |
08.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0586 |
Príspevok na Instagrame: Deň detí PSK 5.6.2026 ... od 27.05.2026 do 28.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
57,76 € |
08.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0587 |
Príspevok na Instagrame: Deň detí PSK 5.6.2026 ... od 28.05.2026 do 02.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
123,00 € |
08.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0590 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za jún 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
22,98 € |
08.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0594 |
Príspevok na Instagrame: Deň detí PSK 5.6.2026 ... od 28.05.2026 do 28.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
0,16 € |
08.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0583 |
Spravodajský servis za 05/2026 na základe zmluvy 1773/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0581 |
Motor čistenie - na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
41,97 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0582 |
Veľkokapacitný kontajner na adresu Námestie mieru 2 v Prešove a odvoz odpadu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
278,61 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0580 |
Cykloservis k podujatiu Deň mobility, so začiatkom 30.04.2026 na 13 podujatí - čiastkové plnenie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cyklo Čajka Prešov |
53498453 |
|
1 800,00 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0579 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0585 |
Upratovacie služby za 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
8 835,90 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0584 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0576 |
Školenie BOZP a ochrana pred požiarmi - E-learning |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
610,08 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0575 |
Propagácia PSK na kultúrno-duchovnom festivale - Dni Spišského Jeruzalema 2026 na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, dňa 31.5.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
O. Z. "Marana Tha" |
50646273 |
|
700,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0572 |
Rašelina - Námestie PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
173,18 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0574 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA v júnovom čísle 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0571 |
Zabezpečenie občerstvenia pre 110 účastníkov Konferencie Sestry Prešovského kraja - termín konania 03.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iKa SR, s.r.o. |
53060211 |
|
704,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0570 |
Služby spojené s teambuildingom odboru - Laser Tag dňa 29.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nerapro s. r. o. |
54502497 |
|
65,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0566 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0573 |
Divadelné predstavenie Živá krížová cesta na 13. ročníku podujatia kultúrno-duchovný festival Dni Spišského Jeruzalema 2026 dňa 31.05.2026 na Spišskej Kapitule |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DROBNOSTI |
55739687 |
|
1 000,00 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0577 |
Mobilné služby a internet 05/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0578 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
268,36 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
