| DFB/26/0626 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 4/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 172,20 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0627 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 5/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 997,20 € |
11.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0028 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany" za 08.12.2025 až 22.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
253 336,46 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0613 |
Tématický monitoring médií 5/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
233,70 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0616 |
Propagácia PSK na 58. ročníku cyklistického podujatia Okolo Tatier 2026 v dňoch od 04.06. do 07.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Telovýchovná jednota Nižná |
00592129 |
|
700,00 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0611 |
Zberné jazdy za máj 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0621 |
Propagácia PSK na podujatí Theoguľáš „Spojenie múdrosti, energie a hodnôt“ dňa 9.6.2026 v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára P. P. Gojdiča v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JK BUKOVA KAPIŠOVÁ, o.z. |
55547681 |
|
200,00 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0617 |
Prenájom mobilných toaliet na akciu Deň detí PSK 05.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
344,40 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0615 |
Propagácia PSK na 5. ročníku medzinárodného futbalového turnaja Tatraclima Cup, ktorý sa konal 6. 6. 2026 vo futbalovom areáli klubu FC Poprad – Stráže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
|
700,00 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0619 |
Fotopapier pre fototlačiareň DNP DS620 - 2 balenia (1 balenie-800 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQT s.r.o. |
36042234 |
|
261,70 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0618 |
Hudobný program na Deň detí 05.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie SPIEVANKOVO |
53950224 |
|
3 900,00 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0612 |
Predĺženie domény poloninytrail.sk na obdobie od 28.06.2026 do 28.06.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0620 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja a stieračov na vozidle Škoda Karoq AA734RX |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
451,09 € |
10.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0614 |
Poskytovanie hostingových služieb 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
128,98 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0610 |
Multi-sport karty 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
706,00 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0030 |
Výkon stav. dozoru za 05/2026 - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov-Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teamvia s. r. o. |
56300751 |
|
3 900,00 € |
09.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0609 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na podujatí - Dni Spišského Jeruzalema v termíne 31.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
86,10 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0027 |
DOBROPIS k faktúre č. 490700680000422026- Stavebné práce "Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany" za 08.12.2025 až 22.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
-253 336,46 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0599 |
Ozvučenie na podujatie Deň detí 5.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Dojčár |
51334283 |
|
900,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0600 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za máj 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0595 |
Systémová podpora a licencovanie 5/2026 - wifi siete |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
270,60 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0601 |
Propagácia PSK na benefičnom koncerte DOTYK, dňa 5. júna 2026 vo Vranove nad Topľou. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HONESTUM, n.o. |
52312771 |
|
500,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0598 |
Prenájom pódia na podujatie Deň deti 05.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JESPRO s.r.o. |
46556109 |
|
310,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0603 |
Obedové menu z dôvodu plánovanej aktivity „Teambuilding odboru" dňa 29.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MARKUSIK, s.r.o. |
51684667 |
|
325,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0588 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0589 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0604 |
Palivo 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 330,42 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0591 |
Pevné linky 05/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0605 |
Pevné linky 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
773,41 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0606 |
Mobilné služby 05/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
