| DFB/26/0647 |
Služby spojené s teambuildingom OPR - preprava autobusom, dňa 12.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
470,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0648 |
Ubytovania pre zahraničnú pracovnú návštevu z Pardubického kraja, v termíne od 8.6.2026 do 12.6.2026 v Penzióne Átrium, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
1 880,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0649 |
Strava pre zahraničnú pracovnú návštevu z Pardubického kraja, v termíne od 9.6.2026 a 11.6.2026 v Penzióne Átrium, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
358,90 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0644 |
Propagácia PSK počas 6. ročníka MTB ligy na horských bicykloch v Slanských vrchoch 13.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubime bicigľovane |
53651642 |
|
1 500,00 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0646 |
Prenájom atrakcií na podujatie "Deň detí" dňa 05.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZABAVKA, s. r. o. |
52572285 |
|
2 587,60 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0033 |
Stavebné práce na stavbe "Modernizácia cesty II/538, Štrba - Štrbské Pleso" za mesiac Máj 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
165 698,85 € |
16.06.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0639 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 5/2026, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
4 777,31 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0643 |
Prezentačné predmety (čajové produkty) na propagáciu PSK podľa špecifikácie PSK (Súťaž stredoškolských časopisov, Projekt RITR). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
671,20 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0640 |
Cyklovesty s potlačou PSK na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A T A K , výrobné družstvo |
00698113 |
|
1 722,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0642 |
Propagácia PSK v časopise Verbum v tlačených troch vydaniach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spoločenstvo Ladislava Hanusa |
31817904 |
|
2 000,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0045 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí na základe Zmluvy č. 37-737-386, máj 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
105,92 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0638 |
Licencia na softver - Power BI Pro NCE-1Y - 7 ks od 22.05 .2026 do 03.12.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
699,05 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0641 |
Fotografovanie akcie a vytvorenie videa z workshopu FLOPRES dňa 18.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ DEBORAH |
56770944 |
|
200,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0645 |
Zľava k DEKVS za 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-10,70 € |
15.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0752 |
Software na finálnu úpravu fotografií pre Windows 14.06.2026 - 14.06.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lumasoft,LumaBooth |
7328440670 |
|
172,90 € |
14.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0634 |
Elektrina Lanovka Lysá 5/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
476,73 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0631 |
Elektrina Ú PSK 5/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 400,03 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0633 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 5/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0632 |
Online seminár - Autoprevádzka, správa vozového parku firiem a úradov, používanie MV a ich evidencie v r. 2026, 11.06.2026 pre 1 zamestn. KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0635 |
Gastrotechnológia do jedálne dodané 02.06.2026 - Revitalizácia interiér. priestorov sídla PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MULTI-CLUB s.r.o. |
36477575 |
|
4 813,73 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0636 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM, Dodatok č. 6) 2. štvrťrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 759,25 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0630 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 22/26. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
512,50 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0637 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK ID objednávky 6325 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
22 355,88 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0032 |
Staveb. práce - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP od 16.03.2026 do 04.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIEN s.r.o. |
47395907 |
|
274 030,38 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0031 |
Stavebné práce a materiál na zákazke - Vytvorenie zdravotníckych ambulancií a parkoviska - DigiTech Healthcare k 31.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reinter s.r.o. |
46005218 |
|
15 214,85 € |
12.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0622 |
Poplatok administratívny k vydaniu čipových kariet MONET+ProID+Q Client vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
5,97 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0623 |
Čipové karty MONET+ProID+Q Client - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
29,52 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0628 |
Divadelné predstavenie Babadlo - rozprávka KVAK a ČĽUP, na podujatie Deň detí PSK dňa 5.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BABADLO, n.o. |
50116070 |
|
450,00 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0624 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 05/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0625 |
Tvrdené sklo Guard - 1 ks, Adaptér USB C/HDMI - 1 ks, Púzdro Light Mag - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
