| DFB/26/0678 |
Služby spojené s teambuildingom (prehliadka Nestville Parku) pre 13 zamestnancov ORP Ú PSK, ktorý sa koná dňa 17.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
140,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0677 |
Služby spojené s teambuildingom - občerstvenie pre 13 zamestnancov ORP Ú PSK, dňa 17.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
247,20 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0670 |
Červené ruže, kytice mix z 3 kvetov, okrúhla kytica - pre reprezentatívne účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
580,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0674 |
Revízia elektroinštalácie a ručného náradia na podujatie: Deň detí PSK 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
300,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0675 |
Zabezpečenie Cateringu k podujatiu "Pedagóg a žiak" dňa 18.06.2026 pre 350 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
4 277,70 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0672 |
Prezentácia PSK na sociálnych sieťach k filmu Kavej 2. ID 6829. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
noemo, s.r.o. |
35886994 |
|
2 500,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0047 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV za 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
247,50 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0048 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 602,46 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0049 |
PZP - optimum - 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
357,25 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0673 |
Strava a občerstvenie pre 13 osôb, v rámci návštevy zamestnancov z Pardubického kraja, 10.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
299,40 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0666 |
Kávovar DeLonghi ECAM 22.112B - 1 ks, mikrovlnná rúra Candy CMWA20SDLW - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T P D , spol. s r.o. |
17329060 |
|
361,90 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0671 |
Prenájom 11 elektrobicyklov Kellys + doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tiway s. r. o. |
54038006 |
|
545,50 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0664 |
Informačný systém pre verejné obstarávanie a súvisiace procesy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
24 122,44 € |
22.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0669 |
Dobropis - mobilné služby a internet 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-0,20 € |
22.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0668 |
Aplikácia WEED na titulky a úpravu videa 2 x od 11.06.2026 do 10.06.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VEED LIMITED |
354412222 |
|
244,15 € |
22.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0667 |
Aplikácia WEED na titulky a úpravu videa 1 x od 11.06.2026 do 10.06.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VEED LIMITED |
354412222 |
|
128,69 € |
22.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0663 |
Veľkokapacitný kontajner preprava a odvoz odpadu - Deň detí 5.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
262,78 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0665 |
Propagácia PSK počas festivalu VIVA ITALIA 2026, v dňoch 10. – 13. 6. 2026 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRE MESTO o.z. |
42235308 |
|
1 500,00 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0662 |
Príprava a realizácia workshopu o žurnalistických textoch, tvorivom písaní a tvorbe školských časopisov - podujatie - Súťaž stredoškolských časopisov 12. ročník |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Mária Miková, PhD. |
56364083 |
|
300,00 € |
19.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0661 |
Mesačná platba za úložisko iCloud+ s 200 GB - jún 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Apple Distribution International Ltd. |
9700053 |
|
2,99 € |
19.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0659 |
Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu Slovensko - Modernizácia cesty III/3500 Vyšná Voľa - Nižná Voľa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 322,25 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0660 |
Obstaranie a osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu Slovensko - Výstavba okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227 (Spišský Štvrtok) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 322,25 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0658 |
Obstaranie a osadenie stálej tabule pre projekt v rámci Programu Slovensko - Rekonštrukcia mosta č. 6579 v úseku Svit-Štrba |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
430,50 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0657 |
Ubytovanie Qubus Krakov pre 1 zam. OSR Ú PSK v rámci projektu ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
149,00 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0046 |
Školenie pre 3 zam. v termíne 22.-24. jún 2026 v téme: "Manažovanie organizovania podujatí v samospráve * spoločenských, kultúrnych a športových...* |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
1 062,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0654 |
Propagačné predmety (potravinové výrobky – vlčí sirup) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK (Súťaž stredoškolských časopisov, Projekt RITR).- 52 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
323,00 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0653 |
Propagácia PSK na Európskej lige mužov a žien vo volejbale v dňoch 5. - 7. a 12. - 14. 6. 2026 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská volejbalová federácia |
00688819 |
|
2 000,00 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0655 |
Propagácia PSK počas geograficko-vzdelávacieho projektu „Cesta za slobodou“ do konca kalendárneho roka 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
00177431 |
|
700,00 € |
17.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0650 |
Propagačné predmety na propagačné účely PSK - Biela čokoláda s limetkou, mandle v čokoláde, slaný karamel |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
727,57 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0651 |
Služby spojené s poskytnutím občerstvenia pre žiakov, pedagógov a vystupujúcich hostí na Deň detí PSK 2026 - 130 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
434,00 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
