| DFB/26/0183 |
Mobilné služby 02/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Podpora SPIN 3/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Pevné linky 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,32 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
178,56 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 339,35 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Pevné linky 02/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Ročné biznisové predplatné periodika FORBES print+digi (12 ks) pre potreby Úradu PSK - 3x - 10.03.2026 - 10.03.2027
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
150,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Organizačné zabezpečenie konferencie GREENHEALTH 17.2.2026 - kaštieľ Snina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JURČIŠIN, s.r.o. |
50953923 |
|
4 785,74 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 02/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - február 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Prenájom kopírok 2/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Prenájom kopírok 2/2026 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK (Zdravie z Pienin a Zamaguria BIO zamatová čajová kazeta - 50 ks) - 3.ročník Cena regiónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
595,00 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Kuchynské potreby (poháre, džbány, kanvice, karafy, misky, taniere, lyžice, vidličky, nože, podnosy, váza, atď.) pre potreby chodu Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
1 868,48 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Papierové poháre kraft 200 ml (bal - 50 ks) pre potreby chodu Ú PSK - 200 bal vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
328,94 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0010 |
Činnosť staveb. dozora - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP - február/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
1 348,08 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
monitoring - ochrana majetku 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Predplatné Profivzdelávanie z oblastí verejnej správy - od 02.03.2026 do 01.03.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
422,14 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Výmena brzdových kotúčov, doštičiek, piestikov brzd. strmeňa na obidvoch nápravacht na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
1 130,03 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Palivo 01/2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 264,70 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0009 |
Online seminár - Financovanie regionálneho školstva v roku 2026 dňa 10.03.2026 pre1 zamestnan. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Propagácia PSK na športových zápasoch organizovaných Východoslov. tenis. zväzom počas roka 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenský tenisový zväz |
35508744 |
|
2 000,00 € |
02.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Kuchynské potreby pre zabezpečenie chodu Ú PSK - šálky s podšálkami - 54 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP SK s.r.o. |
44088299 |
|
541,80 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Voda AQUA PRO 02/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
631,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 02/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Činnosť technika PO 02/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
