| DFB/26/0714 |
Oprava výťahu a materiál |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
68,40 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0721 |
Voda AQUA PRO 06/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
929,51 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0712 |
Letenky Viedeň - Brusel / Brusel - Viedeň pre 1 zam. OSR Ú PSK, jednosmerná letenka pre predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 287,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0713 |
Spiatočná letenka Rzeszów-Warsava, transfer a ubytovanie pre 1 zam. OPR Ú PSK a 1 poslanca- konferencia "Obnova Ukrajiny" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 889,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0709 |
Propagácia PSK na medzinárodnom kultúrnom podujatí OGF GOLD STAR – Oscar folklóru v termíne 25. - 28. 6. 2026 v okrese Stará Ľubovňa. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Folklórny súbor BARVINEK |
37874942 |
|
700,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0705 |
Nákup jedálenského nábytku do priestorov jedálne Ú PSK vrátane montáže, dopravy a zloženia na mieste dodania. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
24 677,49 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0706 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0707 |
Činnosť technika PO 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0708 |
Propagácia PSK na letnom gospelovom festivale Za jazerom Šuňava 2026 v termíne 20.- 21. 6. 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRE ŠUŇAVU |
42419158 |
|
2 000,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0710 |
Preprava osôb - Teambuilding kancelárie riaditeľa úradu dňa 26.6.2026, na trase Námestie mieru 2, Prešov - Červený Kláštor a späť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAFTOUR s.r.o. |
47099836 |
|
147,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0711 |
Likvidácia následkov búrky zo dňa 10.06.2026 - likvidácia, porez a odvoz popadaných stromov z pozemkov vo vlastníctve PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
300,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0808 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
-0,16 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0703 |
Zaťažový koberec MADRID - 7bm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
390,35 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0698 |
Okrúhla kytica mix - odchod riaditeľky do dôchodku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
60,00 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0697 |
Propagácia PSK na medzinárodnom hudobnom festivale Pro musica nostra Sarossiensi, v termíne 8.-21.6.2026 v Prešovskom kraji |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský hudobný spolok - SÚZVUK |
37791931 |
|
500,00 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0701 |
20 ks rýchlovarných kanvíc značky Braun WK 1500BK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
518,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0699 |
Rastliny na Námestie pred budovou PSK - letničky, okrasné trávy,... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PARKONA s.r.o. |
36473359 |
|
631,09 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0700 |
Mix letničky do záhonov v rozmere:
2 záhony - 3x3m
1 záhon - 6x8m |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PARKONA s.r.o. |
36473359 |
|
3 688,28 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0702 |
Výroba zamatových obalov s logom PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
1 780,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0704 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na podujatí - MTBIKER x PSK otvorenie letnej sezóny na Drienici 21.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
110,70 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0051 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601 - jún 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
26.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0695 |
Catering pre 80 účastníkov podujatia projektu FLOPRES dňa 23.06.2026 na Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 010,50 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0696 |
Potravinové výrobky na prezentačné účely PSK - Sušené ovocné plátky Jablko - banán, jahoda, slivka - 15g - 4000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nová Chuť s. r. o. |
56232748 |
|
2 713,20 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0694 |
Pranie a prenájom rohoží 18.05.2026 - 14.06.2026, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
215,50 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0690 |
TV relácia "Týždeň v PSK" 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0691 |
Okenné rámy so sieťovinou - 8 ks - vrátane zamerania, výroby a montáže |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Eduard Greš |
47841290 |
|
355,68 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0692 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 l) - 29 balení, (24 x 0,35 l) - 8 balení, (24 x 0,70 l) - 10 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
910,27 € |
25.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0685 |
Kancelársky papier Color Copy 60 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
782,40 € |
24.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0724 |
Diagnostika, kontrola a servis systému AdBlue vrátane odčerpania a doplnenia prevádzkovej kvapaliny na vozidle PO909IC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
242,81 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0686 |
Propagačné predmety (potravinové výrobky – vlčí sirup) rôzne druhy na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 826,60 € |
24.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
