| DFB/26/0729 |
Filtre Claris Pro Smart+ 5 ks, Claris Smart+ 5 ks, odvápňovacie tablety Jura 4 balenia po 9 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP SK s.r.o. |
44088299 |
|
306,50 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0731 |
Prehodenie kolies + vyváženie. Závažie lepacie AL disk- 2x, 2 litre motorového-oleja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
102,11 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0725 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0726 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 06/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0727 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - 6/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0733 |
Palivo 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 063,79 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0734 |
Prenájom priestorov pre podujatie:"Zasadnutie KIR" v rámci projektu Analyticko strategická jednotka podpory inovačného ekosystému dňa 25.06.2026 pre 30 účastníkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
725,70 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0735 |
Zabezpečenie cateringu pre účastníkov podujatia pod názvom: "Zasadnutie KIR v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému, dňa 25.06.2026 pre 30 účastníkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
1 274,85 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0722 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 9 vozidiel na 6 mesiacov - 2. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
378,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0717 |
Služby spojené s teambuildingom pre 19 zamestnancov OMaI Ú PSK dňa 26.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
570,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0036 |
Interierové vybavenie priestorov jedálne - PD - spracovanie projektovej dokumentácie interiéru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. arch. Adriána Fertaľová |
40149684 |
|
4 650,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0720 |
Catering - občerstvenie a stravovanie pre 25 účastníkov podujatia "Pracovná skupina DIGITALIZÁCIA A TALENT“ v rámci projektu ASIE dňa 11.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MARTEK RESTAURANT, s.r.o. |
46606327 |
|
931,07 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0716 |
Poskytovanie služieb rozšír.j servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0719 |
Občerstvenie pre 50 účastníkov podujatia „Biznis raňajky" v rámci projektu: Analyticko strategická jednotka podpory inovačného ekosystému dňa 15.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
327,40 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0718 |
Tvrdené sklo na mobilný telefón - 2 ks, púzdro na mobilný telefón - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0715 |
Systémová podpora IS MAGMA HCM a aktualizácia softvéru IS SENSE a IS SENSE NET za 2. štvrťrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
1 698,65 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0714 |
Oprava výťahu a materiál |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
68,40 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0721 |
Voda AQUA PRO 06/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
929,51 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0712 |
Letenky Viedeň - Brusel / Brusel - Viedeň pre 1 zam. OSR Ú PSK, jednosmerná letenka pre predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 287,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0713 |
Spiatočná letenka Rzeszów-Warsava, transfer a ubytovanie pre 1 zam. OPR Ú PSK a 1 poslanca- konferencia "Obnova Ukrajiny" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 889,00 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0829 |
Oprava výťahu a materiál - doplatok DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
15,73 € |
01.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0035 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany" za 08.12.2025 až 22.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
258 377,82 € |
01.07.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0709 |
Propagácia PSK na medzinárodnom kultúrnom podujatí OGF GOLD STAR – Oscar folklóru v termíne 25. - 28. 6. 2026 v okrese Stará Ľubovňa. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Folklórny súbor BARVINEK |
37874942 |
|
700,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0705 |
Nákup jedálenského nábytku do priestorov jedálne Ú PSK vrátane montáže, dopravy a zloženia na mieste dodania. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
24 677,49 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0706 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0707 |
Činnosť technika PO 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0708 |
Propagácia PSK na letnom gospelovom festivale Za jazerom Šuňava 2026 v termíne 20.- 21. 6. 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRE ŠUŇAVU |
42419158 |
|
2 000,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0710 |
Preprava osôb - Teambuilding kancelárie riaditeľa úradu dňa 26.6.2026, na trase Námestie mieru 2, Prešov - Červený Kláštor a späť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DAFTOUR s.r.o. |
47099836 |
|
147,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0711 |
Likvidácia následkov búrky zo dňa 10.06.2026 - likvidácia, porez a odvoz popadaných stromov z pozemkov vo vlastníctve PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
300,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0808 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
-0,16 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
