| DFB/26/0756 |
Mobilné služby 06/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0764 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0763 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 06/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0755 |
Pevné linky 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
771,48 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0759 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy S26 5G 512GB white - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
399,60 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0753 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 815,13 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0766 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za 6/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0765 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0769 |
Výsadba rastlín a prác s tým spojených pred budovou PSK + doprava pracovníkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Čaklov 249 |
42076439 |
|
432,00 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0748 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 3.Q.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0747 |
Podpora SPIN 7/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0751 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 1. polroku 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
1 049,81 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0760 |
Systémová podpora a licencovanie 6/2026 - wifi siete |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
270,60 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0761 |
Defibrilačné elektródy k Zoll AED s vyhodnotením KPR, Náhradné batérie k defibrilátoru ZOLL AED Plus + doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SELVIT, spol. s.r.o. |
36370053 |
|
309,81 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0750 |
Spotrebný materiál a tonery Triumph Adler 120 ks pre multifunkčné zariadenia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
19 970,28 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0749 |
Prenájom kopírok 6/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0762 |
Licencie - Obnova - System Center Server Standard per Core 16 Licenses Software SA - 3 x
- Obnova - System Center Server Datacenter per Core 16 Licenses Software SA - 6 x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
14 752,62 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0776 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.7.2026 - 30.9.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0801 |
Vývoz triedeného odpadu za 2.Q na Námestí mieru 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
765,63 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0741 |
Poštové služby poskytnuté za mesiac jún 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3,72 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0746 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0739 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0740 |
Okrúhla kytica pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0742 |
Poskytovanie hostingových služieb 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
128,98 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0745 |
Mobilné služby a internet 06/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
06.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0738 |
Spotrebný materiál (tonery) pre laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia - 155 ks, Odpadová nádobka Epson 2 ks, Brother páska 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
7 986,88 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0052 |
Online seminár - Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní pre 1 zamestnanca KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0736 |
Propagácia PSK na kultúrno-spoločensko-športovom podujatí "Vešelo na valale" dňa 28.06.2026 v Osikove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Osikov |
00322482 |
|
700,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0737 |
Vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 145,75 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0730 |
monitoring - ochrana majetku 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
