| DFB/26/0009 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Zariadenie veľkokuchýň - Chladiaca vitrína oslužná (795x695x850 mm) - Revitalizácia interiér. priestorov sídla PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MULTI-CLUB s.r.o. |
36477575 |
|
3 523,95 € |
14.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0001 |
Školenie v Prešove pre 2 zamestnancov UPSK - Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
295,20 € |
13.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1405 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 2. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
Podpora SPIN 1/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
13.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 1.Q.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.1.2026 - 31.3.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1406 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
863,46 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0103 |
Autorská odmena za semináre 10.11.2025 a 05.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. |
008142 |
|
1 880,00 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Výmena predných brzdových kotúčov a dosiek, test akumulátora na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
361,55 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1402 |
Licencia na softver-Office 365 E1 NCE-1Y, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1Y , Office 365 E3 NCE-1Y od 04.12.2025 do 03.12.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
35 595,22 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
Jednorázový poplatok - RAP ORACLE (SPIN) od 01.01.2026 do 31.12.2026. Zmluva 122/2016/IKT, dodatky č. 1, č. 2, č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
20 187,25 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1401 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) od 01.01.2026 do 31.12.2026. Zmluva 122/2016/IKT, dodatky č. 1, č. 2, č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
102 504,35 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1404 |
Mobilné služby + internet 12/2025 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1403 |
Licencia na SW - MS Copilot for MS 365 NCE-1Y, Power BI Pro NCE-1Y od 04.12.2025 do 03.12.2026 - projekt ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 710,21 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1400 |
Pranie a prenájom rohoží 01.12.2025 - 28.12.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
191,02 € |
08.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0140 |
Výkon stav. dozoru za 12/2025 - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov-Petrovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teamvia s. r. o. |
56300751 |
|
3 900,00 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1392 |
Propagácia PSK na futbalovom turnaji Winter Bard-fa Cup 30.12.2025 Bardejov(OB/25/0475) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BARD - FA, o.z. |
55181295 |
|
500,00 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1389 |
Poskytovanie hostingových služieb 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1390 |
monitoring - ochrana majetku 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1386 |
Prenájom kopírok 12/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1385 |
Prenájom kopírok 12/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1388 |
Palivo 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 385,00 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1398 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1396 |
Pevné linky 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
777,08 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1391 |
Pevné linky 12/2025 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1393 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 410,56 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1399 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 12/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1394 |
Mobilné služby 12/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
