| DFB/26/0059 |
Propagácia PSK na florbalovom turnaji Gymnázia bl. biskupa Gojdiča |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rodičovské spoločenstvo pri Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove |
37945700 |
|
200,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Prenájom kopírok 1/2026 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Prenájom kopírok 1/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
04.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0002 |
Odmena stavebného dozora - 25% z dohodnutej odmeny - 4. faktúra - SPŠ elektrotechnická PO - rekonštrukcia internátu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
|
3 228,75 € |
04.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0003 |
stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu" (práce naviac) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
370,52 € |
04.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0004 |
stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu" Od 01.11.2025 do14.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
131 501,97 € |
04.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Kávovar DELONGHI ECAM22.112.B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELECTROLAND s.r.o. |
46845721 |
|
299,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
monitoring - ochrana majetku 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Elektronický prístup na VO-Portál: 2x balík BASIC a 1x balík PREMIUM na obdobie od 18.02.2026 do 17.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
287,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Palivo 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 620,48 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0004 |
Online seminár - Orgány školskej správy a výber. konanie na riaditeľa školy podľa nového zákona dňa 12.02.2026 pre1 zamestnan. OŠ Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Výpis akcionára zo zoznamu akcionárov listinných CP k 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
27,55 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Prenájom softvéru 01/2026 - neplatná zmluva, príde dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Činnosť technika PO 01/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Voda AQUA PRO 01/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
674,73 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Poskytovanie služieb rozšír. servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Verejné obstarávanie - SMART od 01.01.2026 do 31.12.2026 - zahrňa online verziu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
179,58 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 01/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Ubytovanie Hotel Memories Budapešť pre 2 zam. OSR Ú PSK v rámci projektu P2R |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
598,00 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Občerstvenie na Školenie koordinátorov participatívnych rozpočtov SŠ PSK v rámci projektu ASIE - 22.01.2026 - priestory Ú PSK - 79 účastníkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 024,00 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Elastický obrus SKIRTING na koktejlový bistro stôl 80 cm biely - 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TENTino s.r.o. |
25950525 |
|
354,19 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Propagácia PSK na kultúrno - spoločenskom podujatí Ples Marana Tha 17.01.2026 v prešovskej M Aréne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
O. Z. "Marana Tha" |
50646273 |
|
200,00 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
779,48 € |
29.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Ovocné šťavy FRUXI FRESH 250 ml - 168 ks (pre sekretáriat predsedu) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
201,10 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 l) - 17 balení, (24 x 0,35 l) - 10 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
587,36 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Inzerát BP252211/001 a BP252211/002 - 07.01.2026 Streda Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
553,50 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Utierky na riad Fresh zelené (set-3 ks) EMI - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
273,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Propagácia PSK na krajskom kole Ekonomickej olympiády za Prešovský kraj - konanej dňa 22.01.2026 na Prešovskej univerzite |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz |
30798442 |
|
1 200,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Propagácia PSK na slávnostnom podujatí pri príležitosti 150. výročia úmrtia Jonáša Záborského dňa 24.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Župčany |
00328073 |
|
2 000,00 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
