| DFB/26/0856 |
Propagácia PSK na celonárodnej ankete o najlepších zamestnancov v socialnych službách - Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2026 spojenej so slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdávaním ocenení konané dňa 7. 9. 2026 v Starej Tržnici v Bratislave. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
1 500,00 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0848 |
Flipchart SKETCH EASY Triangle tripod - magnetická stierateľná tabuľa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
81,99 € |
31.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0847 |
Činnosť technika PO 07/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
31.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0850 |
Poskytovanie služieb rozšír. servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 07/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
31.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0849 |
Stavebný materiál (hadice, šrouby, skrutky, brúsny kotúč,...) na základe objednávky OB/26/0430 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
221,90 € |
31.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0854 |
Likvidácia následkov búrky zo dňa 1.7.2026-areál SOŠ technickej v Prešove (odstránenie spadnutých konárov,stromov...) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
1 999,80 € |
31.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0846 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 07/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0044 |
Stavebné práce na projekte: Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa za obdobie za 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. |
45719195 |
|
515 835,00 € |
31.07.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0845 |
Kávovar DeLonghi ECAM 22.112B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAST PLUS, a.s.
|
35712783 |
|
289,90 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0844 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 07/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
828,55 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0838 |
Propagačné predmety (hodvábna kravata) na prezentačné účely PSK : pánska kravata v drevenej darčekovej krabici a v papierovom darčekovom balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
1 199,74 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0839 |
Propagácia PSK na Festivale Miková 2026 - Reštart legendy v rodisku rodičov Andyho Warhola, dňa 25. 7. 2026 v Mikovej. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Festival Miková o.z. |
57572623 |
|
3 000,00 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0835 |
Vypracovanie notárskej zápisnice k Dohode o splátkach, číslo dohody DOS/302011BQI2/1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Rastislav Demeter, notár |
51035847 |
|
1 097,65 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0836 |
Vypracovanie notárskej zápisnice k Dohode o splátkach, číslo dohody DOS/302011BQI2/2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Rastislav Demeter, notár |
51035847 |
|
1 276,00 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0837 |
Vypracovanie notárskej zápisnice k Dohode o splátkach, číslo dohody DOS/302011BQI2/2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Rastislav Demeter, notár |
51035847 |
|
2 791,98 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0840 |
Propagácia PSK počas Detského tábora v termíne 21. - 24. 7. 2026 v obci Brestov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Brestov |
00326844 |
|
700,00 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0843 |
Ovocné šťavy FRUXI FRESH 250 ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
359,10 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0842 |
Poplatok za vklad do katastra - na základe zmluvy č. 1400/2026/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
100,00 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0042 |
Úhrada kúpnej ceny časti parciel parc. C KN č. 1645/83 a 132 v k. ú. Vranov nad Topľou na základe zmluvy č. 1400/2026/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
1,00 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0831 |
Školiace materiály k videoseminárom na USB - 2 ks vrátane balného a manipulácie pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK - Postavenie projektantov, stavebných dozorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
61,50 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0830 |
Školiace materiály k videoseminárom na USB - 2 ks vrátane balného a manipulácie pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK - Zmluva o dielo v roku 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
67,04 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0834 |
Prenájom a catering k podujatiu: "Pracovné stretnutie hlavného projektového tímu ASIE", v termíne 07.07.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NIDUM Services, s. r. o. |
53153511 |
|
498,97 € |
28.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0841 |
Online školenie pre 8. referentských vodičov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. |
47970740 |
|
36,00 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0833 |
Zľava k DEKVS za 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-24,68 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0917 |
Diagnostika poruchy a oprava umývačky riadu ECG |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BARAN - SERVIS |
10733817 |
|
110,70 € |
28.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0828 |
Káva na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK v OB/26/0435 Kúpeľná káva - (100% arabika, 250g) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 820,70 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0826 |
USB token - 2 ks pre zamestnancov OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PosAm, spol.s r.o. |
31365078 |
|
201,72 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0823 |
Inzercia na internetovom portáli od 23.7.2026 do 22.08.2026 - Balík do 10 inzercií na 1 mesiac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
104,55 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0824 |
Odvysielanie 4 on-line Zastupiteľstiev PSK na portáli TASR za 1. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TERAZ MEDIA, a.s. |
47345136 |
|
1 476,00 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0821 |
Pranie a prenájom rohoží 15.06.2026 - 12.07.2026, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
215,50 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
