| DFB/26/0080 |
Výmena akumulátora na vozidle Toyota AURIS PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
240,33 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Za multi-sport karty 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
461,00 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Propagácia PSK na podujatí Generál Štefánik - príklad vlastenectva a odvahy dňa 06.02.2026 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZ PRO MEMORY |
53443241 |
|
900,00 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Konferenčný stolík okrúhly 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
332,43 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Jednorazový papierový pohár biely 62 mm, 100 bal |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
171,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Podpora zariadení infraštruktúry siete LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18 320,26 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 01/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Poskytovanie hostingových služieb 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Spravodajský servis za 01/2026 na základe zmluvy 1773/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0005 |
Online seminár - Orgány školskej správy a výber. konanie na riaditeľa školy podľa nového zákona dňa 12.02.2026 pre 5 zamestnan. OŠ Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
225,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Pevné linky 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
772,35 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Mobilné služby 01/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Mobilné služby 01/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Mobilné služby + internet 01/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Pevné linky 01/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 412,77 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Balík služieb( CREDIT MINI 5 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 27.01.2026 - 26.01.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
662,97 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 02/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct (23.01.2026 - 31.01.2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,16 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0005 |
Činnosť staveb. dozora - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
2 239,83 € |
05.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za Február 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
22,59 € |
05.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Prenájom softvéru 01/2026 dobropis k faktúre č. 8901710628 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-2 583,00 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Skladací vozík Unizdrav s extra nosnosťou až 150 kg |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNIZDRAV Prešov s. r. o. |
36515388 |
|
244,50 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Zabezpečenie prepravných služieb počas študijnej návštevy v Krakowe 21.1.2026 – 23.1.2026 (kód projektu: 401101B624-ASIE) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PUĽS |
42080649 |
|
1 224,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA vo februárovom čísle 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - január 2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 01/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
