| DFB/26/0107 |
Výroba polepu na autobus + nalepenie polepu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL - MI, s. r. o. |
46089152 |
|
713,40 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 793,68 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Propagačné materiály pre projekt ASIE kód 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
2 457,05 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Elektrina Ú PSK 1/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 277,76 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Elektrina Lanovka Lysá 1/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 356,78 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 1/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0006 |
poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2026 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za JANUÁR 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Tlač fólie, liatie, kašírovanie, orez + výlep autobusu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
824,10 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0007 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - január 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
324,38 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Tlač polepu pre autobus |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MI:SU Design s.r.o. |
50728776 |
|
153,75 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Zberné jazdy za JANUÁR 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Poplatok za potvrdenie bankovej informácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
79,95 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Propagácia PSK v reklamnej kampani cestovateľského projektu HARABURDYtwinGO v priebehu roka 2026.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nordic Eagles |
53042352 |
|
2 000,00 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Január 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Pranie a prenájom rohoží 29.12.2025 - 25.01.2026, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
215,50 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Obed pre členov Rady PSK 2.2.2026, Obedy Z PSK 9.2.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 008,42 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Podpora SPIN 2/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Prísp. soc. fondu 1/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 180,60 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Tématický monitoring médií JANUÁR 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
233,70 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Príspevky na Instagrame/FB - Lysa ...29.1.2026.2025 - 30.1.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
20,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Príspevky na Instagrame/FB - Lysa ...6.2.2026.2025 - 8.2.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
28,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Príspevky na Instagrame/FB - Lysa ...30.1.2026.2025 - 2.2.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
22,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Príspevky na Instagrame/FB - Lysa+Rok v pohybe ...9.2.2026.2025 - 10.2.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
33,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Príspevky na Instagrame/FB - Lysa ...1.2.2026.2025 - 4.2.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
24,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Príspevky na Instagrame/FB - Lysa+Rok v pohybe ...7.2.2026.2025 - 10.2.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
30,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Príspevky na Instagrame/FB - Lysa ...29.1.2026.2025 - 31.1.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
21,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Príspevky na Instagrame/FB - Lysa ...3.2.2026.2025 - 6.2.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
26,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Za multi-sport karty 01/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
461,00 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
