| DFK/26/0052 |
Žací stroj UJ 23HP - P5 Kawasaki 102 cm s prívesom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
|
5 350,00 € |
19.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0942 |
Vyhotovenie a dodanie znaleckého posudku na nehnuteľnostiach vo výlučnom vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaných na LV č. 12901 a č. 13515, v k.ú. Prešov, pre účely vysporiadania investícií po ukončení nájmu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Peter Papcun |
54253411 |
|
16 000,00 € |
19.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0051 |
Staveb. práce - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP dodané služby 04.06.2026 - 31.7.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIEN s.r.o. |
47395907 |
|
3 909,43 € |
19.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0950 |
Prenosná výpočtová technika a príslušenstvo v rámci projektu ASIE
- Prenosné počítače; - Časti a príslušenstvo počítačov a
spotrebný materiál k nim; - Softvérový balík pre operačný systém osobného
počítača (PC); - Dopravné služby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
24 579,45 € |
19.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0939 |
Ručne robené sviečky zo sójového vosku v darčekovej krabičke na prezentačné účely PSK (znovuotvorenie MMUAW v Medzilaborciach, 3. 9. 2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Framegroup s.r.o. |
50016636 |
|
423,50 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0940 |
Propagácia PSK na podujatí „Sačurovský traktor“, dňa 8. 8. 2026 v obci Sačurov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Sačurov |
00332810 |
|
3 000,00 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0050 |
Stavebné práce a materiál na zákazke - Vytvorenie zdravotníckych ambulancií a parkoviska - DigiTech Healthcare k 31.07.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reinter s.r.o. |
46005218 |
|
92 223,45 € |
18.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0936 |
Propagácia PSK na športovom podujatí "Legendy nielen Sparty mieria do Levoče", v termíne 2. 8. 2026 na futbalovom štadióne v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Telovýchovná jednota Štart, sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska 054 01 Levoča |
17151414 |
|
700,00 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0934 |
Propagácia PSK na športovom podujatí “Mesciske pancaky – beh pre radosť “ dňa 18. 7. 2026 v Mestisku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Mestisko |
00330736 |
|
800,00 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0932 |
Stohovateľné stoličky Refresco: - 110 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 754,58 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0933 |
Sedacia súprava 3+2+1 Deana - oranžová (vedúci odboru školstva) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
759,00 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0935 |
Vinylová podlahová krytina Spotlight CW-1632 5mm V4 Dub Natural o výmere 26,38 m2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
610,00 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0937 |
Servisné práce kopírovacieho stroja TA 3508ci:
- oprava zariadenia + náhradné diely |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
220,17 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0938 |
Servisné práce kopírovacieho stroja TA 3508ci:
- diagnostika, oprava zariadenia + náhradné diely |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
531,98 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0929 |
Tématický monitoring médií 7/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
233,70 € |
14.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0928 |
Tabuľková čokoláda a darčekové balenie na prezentačné účely PSK (znovuotvorenie MMUAW v Medzilaborciach, 3. 9. 2026). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
2 880,00 € |
14.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0931 |
Zabezpečenie cateringu (občerstvenie) pre účastníkov IV. zasadnutia Výboru pre malé projekty Programu Interreg PL-SK 2021-2027 konaného dňa 13.08.2026 v Prešove v rámci projektu: „Spoločne v pohraničí“ číslo: PLSK.04.02-IP.01-0002/23 pre 26 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
332,44 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1129 |
Mesačná platba za úložisko iCloud+ s 200 GB - august 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Apple Distribution International Ltd. |
9700053 |
|
2,99 € |
14.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0923 |
Príspevok na Instagrame: Prešovský kraj... 09.08.2026 -11.08.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
234,00 € |
14.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0922 |
Príspevok na Instagrame: Prešovský kraj... 08.08.2026 -10.08.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
234,00 € |
14.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0930 |
Príspevok na Instagrame: Letné Tatry, Zaparkujte pohodlne, Stará Ľubovňa... 11.08.2026 -14.08.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
234,00 € |
14.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0924 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 7/2026, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 871,93 € |
13.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0927 |
Elektrina Lanovka Lysá 7/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
644,47 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0926 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 7/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0920 |
Elektrina Ú PSK - vyúčtovacia faktúra za obdobie 07/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 063,12 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0925 |
Spoluúčasť na likvidácii škodovej udalosti podľa kalkullácie na vozidle - PO 256 GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
15,00 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0058 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí na základe Zmluvy č. 37-737-386 - júl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
46,34 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0921 |
Zľava k DEKVS za 07/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-32,98 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0911 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 07/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0910 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
2 869,26 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
