| DFB/26/0441 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia, pre Úrad PSK - 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0445 |
Mobilné služby 04/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0447 |
Mobilné služby 04/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0458 |
Poskytovanie hostingových služieb 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
128,98 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0433 |
Propagácia PSK na filmovom projekte - Kamenné mosty na Spiši |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. |
31659969 |
|
700,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0439 |
monitoring - ochrana majetku 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0435 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 04/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0436 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0021 |
Činnosť staveb. dozora - Revital. interier. priestorov sídla PSK - blok B, II. NP juh, blok A, I. NP - apríl/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
1 953,24 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0440 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
31,91 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0434 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0437 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0452 |
Klampiarske a lakovacie práce, diagnostika VIDA (PO002HF) - škodová udalosť so spoluúčasťou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
2 448,54 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0428 |
Potravinové výrobky na prezentačné účely PSK - Sušené ovocné plátky Jablko - banán, hruška, čerešňa, malina, jahoda, slivka a sušené jablkovo-jahodové dukátiky v čokoláde - 4100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nová Chuť s. r. o. |
56232748 |
|
2 928,45 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0425 |
Propagácia PSK na udeľovaní a oceňovaní hráčov Hokejovej Amatérskej Ligy dňa 25.04.2026 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LAHL |
52049311 |
|
800,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0418 |
Okrúhla kytica - výročie založenia Spojenej školy vo Svidníku (pre riaditeľku) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
35,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0424 |
Promostolík s prepravnou taškou pre potreby propagácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
399,75 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0423 |
Tlač pozvánok a bulletinu na podujatie Športovec PSK za rok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
439,36 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0421 |
Dodanie a potlač nafukovacej brány s kompresorom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
1 694,82 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0431 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
243,48 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0426 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK na podujatia (Mobilita v 13 okresoch, Deň detí). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
15 794,43 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0427 |
Zabezpečenie hlasovania formou SMS k projektu Participatívny rozpočet 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
2 816,62 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0417 |
Pohár - Tatranská minerálka, 6 x 300ml |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
0,30 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0432 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 04/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0429 |
Voda AQUA PRO 04/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
893,39 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0422 |
Poskytovanie služieb rozšír.j servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0415 |
Palivo 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 776,52 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0430 |
Mobilné služby a internet 04/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,11 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0419 |
Propagácia PSK na celoslovenskej akordeónovej súťaži - Akordeón pod Tatrami, 24.04.2026 v Lendaku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DETI UMENIA |
57247617 |
|
400,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0416 |
Letenky, ubytovanie a transfer - Brusel - 05.-07.05.2026 pre 1 zam. OSR Ú PSK a 1 poslanca Z PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 266,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
