| DFB/26/0478 |
Prenájom a ozvučenie pri príležitosti Pietneho aktu kladenia vencov dňa - 7.5.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
231,00 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0463 |
Podpora SPIN 5/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0465 |
Spravodajský servis za 04/2026 na základe zmluvy 1773/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0464 |
Tématický monitoring médií 4/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
233,70 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0461 |
Systémová podpora a licencovanie 4/2026 - wifi siete |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
270,60 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0471 |
Inzercia na internetovom portáli od 05.05.2026 do 04.06.2026 - Balík do 10 inzercií na 1 mesiac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
104,55 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0468 |
Občerstvenie k podujatiu: Pietny akt kladenia vencov (81. výročie ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom) dňa 7. 5. 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
466,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0469 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0462 |
Deratizačné práce v objektoch budova Ú PSK, garáže. Jarná deratizácia 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
212,54 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0466 |
Balík služieb (CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 15.04.2026 - 14.4.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 130,37 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0467 |
Multi-sport karty 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
623,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0470 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v k. ú. Hervartov. 3x v listinnej podobe a 2x v elektronickej podobe. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Mochnacký |
912391 |
|
500,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0472 |
Servisné práce na základe zmluvy č. 343/2026/DCR - výmena batérii 6 ks v automat. sčítačoch cyklistov a Licencia ECO-Visio Expert |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
4 691,22 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0460 |
Servisná prehliadka s predlženým intervalom na vozidle ŠKODA SUPERB III, PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
967,93 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0448 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0456 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0031 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0459 |
Storno - letenky Košice-Viedeň, Viedeň-Mníchov 1 expert - projekt GREENHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-20,21 € |
07.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0450 |
Detské vozidlá na dni mobility - 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Cvenček |
53747780 |
|
199,47 € |
06.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0457 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za Máj 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
22,80 € |
06.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0438 |
Moderovanie - konferenciersky servis podujatia Športovec PSK 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPEAK, s.r.o. |
35953284 |
|
2 460,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0454 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA v májovom čísle 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0451 |
Licencie Adobe CC Pro for TEAMS od 1 - 27.11.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 667,88 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0442 |
Prenájom kopírok 4/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0443 |
Servisná podpora MyQ X Government Assurance 1Y (chodbové tlačiarne) ( od 1.4.2026 - 31.3.2027) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 259,52 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0455 |
Kancelárske potreby pre potreby Úradu PSK podľa prílohy. ID objednávky 6420 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
9 693,81 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0030 |
Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve na príkladoch, dňa 12.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0444 |
Pevné linky 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
775,83 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0446 |
Pevné linky 04/2026 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0449 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 346,85 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
