| DFB/26/0999 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - 8/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0985 |
Elektronická dochádzková karta (čipová) 200ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
4 305,00 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0991 |
Poštové služby poskytnuté za mesiac august 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
55,46 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0986 |
Osadenie veľkoplošného pútača pre projekt v rámci Programu Slovensko : „Rekonštrukcia cesty II/536 Kežmarok - Jánovce“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
1 322,25 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0987 |
Obstaranie a osadenie stálej tabule pre projekt v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 : „Ochrona zboczy w zgodzie z naturą/Ochrana svahov v súlade s prírodou, č. projektu PLSK.01.01-IP.01-0006/24“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
848,70 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0993 |
Čistiace prostriedky podľa rozpisu v objednávke |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 944,44 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0992 |
Príslušenstvo:
3x tvrdené sklo - Full C, Guard, Panzer Glass,
1x puzdro Extreme X2p |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,15 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0994 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 6/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 806,40 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0995 |
Príspevok zo soc. fondu na stravovanie - 7/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
8 243,20 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0989 |
Poplatok za vklad do katastra - na základe zmluvy č. 1402/2026/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
100,00 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0990 |
Poplatok za vecné bremeno - na základe zmluvy č. 1402/2026/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
1,25 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0053 |
Staveb. práce na projekte: Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa za obdobie od 1.7.2026 - 31.7.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. |
45719195 |
|
624 183,12 € |
03.09.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0979 |
monitoring - ochrana majetku 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0980 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za 8/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0988 |
Palivo 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 796,60 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0982 |
Príspevok na Instagrame: Prešovský kraj... 28.08.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
120,71 € |
02.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0983 |
Príspevok na Instagrame: Prešovský kraj... 29.08.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
234,00 € |
02.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0981 |
Príspevok na Instagrame: Prešovský kraj... 25.08.2026 -28.08.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
234,00 € |
02.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0984 |
Príspevok na Instagrame: Prešovský kraj... 28.08.2026 - 30.08.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
234,00 € |
02.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0978 |
Obedy pre členov Rady PSK 24.08.2026 a Zastupiteľstvo PSK dňa 17.08.2026 a 31.08.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 492,05 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0977 |
Čečinový veniec a kytica - pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
110,00 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0976 |
Voda AQUA PRO 08/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
592,08 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0062 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 2. spátka r. 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
999,79 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0061 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 2. spátka r. 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0059 |
Poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2026 - 2. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0060 |
Daň z nehnuteľností Mesto Prešov r. 2026 - úhrada 2 a 3. splátky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
12 429,40 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0975 |
Činnosť technika PO 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0974 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0973 |
Poskytovanie služieb rozšír. servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0971 |
TV relácia "Týždeň v PSK" 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 228,75 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
