| PrP/26/0034 |
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ A VÚC a nimi zriadených RO a PO v termíne 15. - 17.6.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RVC Košice |
31268650 |
|
790,00 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0489 |
Propagácia PSK na športovo - spoločenskom podujatí Zelená stopa v divočine dňa 09.05.2026 v obci Frička. ID objednávky 6559 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BIKE & SKI BUSOV |
52823814 |
|
700,00 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0506 |
Úhrada nákladov na vodné pomerná časť za odberné miesto - fontána Námestie mieru Prešov - za obdobie 21.02.2026 do 11.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2,50 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0491 |
Motorový olej EDGE Prof LL III 5W-30 pre vozidlo VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
60,27 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0502 |
Predĺženie domény vucpo.sk na obdobie 03.06.2026 - 03.06.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0490 |
Analýza majetkových vkladov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
4 428,00 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0507 |
Obstaranie a osadenie stálej tabule pre projekt v rámci Programu Slovensko - Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov - Lesík delostrelcov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
430,50 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0022 |
Stavebné práce na stavbe "Modernizácia cesty II/538, Štrba - Štrbské Pleso" za mesiac Apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
161 862,42 € |
15.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0494 |
Elektrina Ú PSK 4/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 311,07 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0495 |
Elektrina Lanovka Lysá 4/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
841,39 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0496 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 4/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0488 |
kempingový stolík na podujatia - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PAPERMAX, s.r.o. |
04296966 |
|
34,17 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0497 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 11.05.2026 (OVS, 1/4 str., 127,5 x 171 mm, plná farba). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
738,00 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0498 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 14.05.2026 (1 x VK, riaditeľ Tatranskej galérie, 1/12 str., 84 x 84 mm, plná farba). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
276,75 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0499 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 13.05.2026 (OVS, 1/12 str., 84 x 84 mm, plná farba). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
276,75 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0500 |
Úhrada nákladov na vodné pomerná časť za odberné miesto - fontána Námestie mieru Prešov - za obdobie 01.01.2026 do 20.02.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
6,70 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0482 |
Úradné meranie spotreby motorového vozidla PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
356,70 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0484 |
Zberné jazdy za Apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0483 |
Upratovacie služby za 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
8 835,90 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0033 |
Poistenie liečebných nákladov č. 37-737--386 v zahraničí - apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
102,61 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0032 |
Online školenie - Osobný spis v personalistike, dňa 13.05.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0485 |
AI nástroj na tvorbu videí - OpenArt Wonder licencia na obdobie 13.05.2026 - 13.05.2027 - 50% zľava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OpenArt Al |
94061 |
|
1 226,78 € |
13.05.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0475 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0480 |
Čečinový veniec, kytica, náhrobný kahanec na príležitosť Pietneho aktu kladenia vencov dňa 7.5.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
234,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0481 |
Okrúhla kytica mix pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0479 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 07.05.2026 (OVS, 1/12 str., 84 x 84 mm, plná farba). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
276,75 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0473 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0477 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0476 |
Prenájom výstavného prezentačného stánku na účely prezentácie a mapovanie v rámci projektu ASIE + Vstupný poplatok na podujatie NORD Camp 2026 - projektu ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AMICO s.r.o. |
31653936 |
|
1 500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0478 |
Prenájom a ozvučenie pri príležitosti Pietneho aktu kladenia vencov dňa - 7.5.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
231,00 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
