| DFB/26/1251 |
Propagácia PSK na XXXII. ročník Hasičskej súťaže – Šarišský pohár, dňa 22. 8. 2026 v obci Rokytov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územná organizácia DPO SR Bardejov |
00415804 |
|
1 000,00 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1245 |
Služby spojené s teambuildingom pre 9 zamestnancov Odboru IKT, dňa 09.10.2026, obed a občerstvenie na horskej chate |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
268,50 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0065 |
Stavebné práce na stavbe "Sanácia zosuvu svahu v Škole umeleckého priemyslu na Vodárenskej 3 v Prešove" za 08/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
287 229,01 € |
15.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1247 |
Nové zimné pneumatiky pre vozidlo Škoda Kodiaq - AA717PB - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
935,99 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1242 |
výpočtová technika a príslušenstvo- stolné počítače,set klávesnica a myš, notebooky, dokovacie stanice, tablety, multiunkčné tlačiarne, záložné zdroje,externé disky, tašky na notebooky, SMART televízory, smartfóny, skartovače, licencie-projekt DigiTech He |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
20 243,34 € |
14.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1253 |
Nájom Veľkej zasadačky, VIP, foyer - služby s tým spojené - Odborná konferencia pre riaditeľov, mzdárov, personalistov a ekonómov organizácií PSK 08.10.2026 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 031,48 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1254 |
Nájom Veľkej zasadačky - Odborná konferencia pre riaditeľov, mzdárov, personalistov a ekonómov organizácií PSK 08.10.2026 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
137,04 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1241 |
výpočtová technika a príslušenstvo- notebooky ASUS Vivobook, tašky na notebooky, bezdrôtové myši, pevný disk |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
94 781,34 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1248 |
Zabezp.cateringu pre 85 účastníkov otváracej konferencie projektu „Inovatívne preventívne programy na včasnú diagnostiku vybraných neprenosných ochorení“ konanej dňa 8.10.2026 na Úrade PSK, v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 074,00 € |
14.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1236 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 9/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1235 |
Elektrina Lanovka Lysá 9/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
885,97 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1237 |
Elektrina Ú PSK - vyúčtovacia faktúra za obdobie 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 629,81 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1232 |
Revízna prehliadka posuvných dverí na Úrade PSK – Námestie mieru č.2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
959,40 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1233 |
Obedy pre členov Rady PSK 5.10.2026 a Zastupiteľstvo PSK dňa 12.10.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
967,26 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1234 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0073 |
Stavebný dozor na akcii: Vytvorenie zdravotníckych ambulancií a parkoviska (DigiTech Healthcare) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
2 975,00 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1225 |
Materiálne zabezpečenie volebných komisií (14) pre voľby 2026 (poznámkové bloky, perá, ceruzy, lepidlá, zvýrazňovače a pod.) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
466,15 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1221 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 4.Q.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1230 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,35 l a 24 x 0,33 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
643,86 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1222 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.10.2026 - 31.12.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1220 |
Podpora SPIN 10/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1226 |
Propagácia PSK počas výstavy fotografa Petra Župníka v Spišskej Kapitule |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie |
00179124 |
|
2 500,00 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1229 |
Zabezpečenie občerstvenia pre 235 účastníkov počas aktivity: Odborná konferencia riaditeľov, mzdárov, personalistov a ekonómov organizácií PSK dňa 8.10.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
672,30 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1227 |
Spoluúčasť pri škodovej udalosti na vozidle Škoda Karoq AA734RX |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
106,11 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1228 |
Zabezpečenie cateringu pre 50 účastníkov podujatia "Výjazdové rokovanie KIR“ dňa 09.09.2026 v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 SPORT s.r.o. |
36478369 |
|
2 693,46 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0071 |
Stavebné práce na projekte "Modernizácia cesty III/3075 - križovatky (Spišské Bystré)" za 09/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
178 905,69 € |
12.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1217 |
etikety na hárku - 5 bal etikety 48,5*25,4mm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
28,76 € |
09.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1214 |
Služby spojené s teambuildingom pre 15 zamestnancov OF Ú PSK v dňoch 01.-02.10.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
450,00 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1216 |
Propagácia PSK na 1. ročníku hasičskej súťaže "Slovenský Superpohár" konanom dňa 3. 10. 2026 v Lednických Rovniach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Fulianka |
00327034 |
|
1 000,00 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/1218 |
Vývoz triedeného odpadu za 3.Q na Námestí mieru 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
924,38 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
