| DFB/26/0750 |
Spotrebný materiál a tonery Triumph Adler 120 ks pre multifunkčné zariadenia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
19 970,28 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0749 |
Prenájom kopírok 6/2026 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0762 |
Licencie - Obnova - System Center Server Standard per Core 16 Licenses Software SA - 3 x
- Obnova - System Center Server Datacenter per Core 16 Licenses Software SA - 6 x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
14 752,62 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0776 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.7.2026 - 30.9.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0741 |
Poštové služby poskytnuté za mesiac jún 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3,72 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0746 |
Služba mobilnej siete - SMS Direct - 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0739 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0740 |
Okrúhla kytica pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0742 |
Poskytovanie hostingových služieb 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
128,98 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0738 |
Spotrebný materiál (tonery) pre laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia - 155 ks, Odpadová nádobka Epson 2 ks, Brother páska 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
7 986,88 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0052 |
Online seminár - Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní pre 1 zamestnanca KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0736 |
Propagácia PSK na kultúrno-spoločensko-športovom podujatí "Vešelo na valale" dňa 28.06.2026 v Osikove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Osikov |
00322482 |
|
700,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0737 |
Vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 145,75 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0730 |
monitoring - ochrana majetku 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0729 |
Filtre Claris Pro Smart+ 5 ks, Claris Smart+ 5 ks, odvápňovacie tablety Jura 4 balenia po 9 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP SK s.r.o. |
44088299 |
|
306,50 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0731 |
Prehodenie kolies + vyváženie. Závažie lepacie AL disk- 2x, 2 litre motorového-oleja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
102,11 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0725 |
Služby eVÚC RZplus, RSPplus a objednávanie pacientov 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 088,50 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0726 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 06/2026 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0727 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - 6/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0733 |
Palivo 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 063,79 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0734 |
Prenájom priestorov pre podujatie:"Zasadnutie KIR" v rámci projektu Analyticko strategická jednotka podpory inovačného ekosystému dňa 25.06.2026 pre 30 účastníkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
725,70 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0735 |
Zabezpečenie cateringu pre účastníkov podujatia pod názvom: "Zasadnutie KIR v rámci projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému, dňa 25.06.2026 pre 30 účastníkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
1 274,85 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0722 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 9 vozidiel na 6 mesiacov - 2. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
378,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0717 |
Služby spojené s teambuildingom pre 19 zamestnancov OMaI Ú PSK dňa 26.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
570,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0036 |
Interierové vybavenie priestorov jedálne - PD - spracovanie projektovej dokumentácie interiéru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. arch. Adriána Fertaľová |
40149684 |
|
4 650,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0720 |
Catering - občerstvenie a stravovanie pre 25 účastníkov podujatia "Pracovná skupina DIGITALIZÁCIA A TALENT“ v rámci projektu ASIE dňa 11.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MARTEK RESTAURANT, s.r.o. |
46606327 |
|
931,07 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0716 |
Poskytovanie služieb rozšír.j servis. podpory formou SLA s aktívnym monitoringom pre XDR pltformu a na prenos. zar. prostredníctvom centrálnej konzoly - za 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
1 137,75 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0719 |
Občerstvenie pre 50 účastníkov podujatia „Biznis raňajky" v rámci projektu: Analyticko strategická jednotka podpory inovačného ekosystému dňa 15.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
327,40 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0718 |
Tvrdené sklo na mobilný telefón - 2 ks, púzdro na mobilný telefón - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0715 |
Systémová podpora IS MAGMA HCM a aktualizácia softvéru IS SENSE a IS SENSE NET za 2. štvrťrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
1 698,65 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
