| PrP/26/0054 |
Online školenie pre 1 zamestnanca ÚPSK - 16.7.2026 - Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien od lektora Miháľa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
119,90 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0794 |
Elektrina Lanovka Lysá 6/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
702,98 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0793 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 6/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0792 |
Elektrina Ú PSK 6/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 202,83 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0788 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 6/2026, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 904,03 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0777 |
Jedálensky okrúhly stôl s priemerom 1200 mm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
1 682,64 € |
13.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0778 |
3 x bezkontaktný sušič na ruky z nehrdzavejúcej ocele do jedálne úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
465,00 € |
13.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0771 |
Tématický monitoring médií 6/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
233,70 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0770 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za jún 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0773 |
servis 2. kvartál 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
184,50 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0775 |
Registračný poplatok do národnej kampane "Do práce na bicykli 2026". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0774 |
Čistenie travertínových obkladov schodiskových ramien hlavného vstupu a sokla Ú PSK-a a zakrývanie stavebných otvorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubomír Šarišský - ŠARM |
40406253 |
|
2 280,00 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0757 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 406,29 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0767 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť |
36477206 |
|
849,93 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0768 |
Technické zabezpečenie veľkoplošnej obrazovky s inštaláciou - DJZ Prešov na podujatí Pedagóg a žiak - 18.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Image SK s.r.o. |
44653891 |
|
885,60 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0754 |
Mobilné služby 06/2026 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0756 |
Mobilné služby 06/2026 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0764 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0763 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 06/2026 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0755 |
Pevné linky 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
771,48 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0759 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy S26 5G 512GB white - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
399,60 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0753 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 815,13 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0766 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.9 za 6/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
31 667,00 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0765 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 06/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0769 |
Výsadba rastlín a prác s tým spojených pred budovou PSK + doprava pracovníkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Čaklov 249 |
42076439 |
|
432,00 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0748 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 3.Q.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0747 |
Podpora SPIN 7/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0751 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistických relácií "Týždeň v PSK" v 1. polroku 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
1 049,81 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0760 |
Systémová podpora a licencovanie 6/2026 - wifi siete |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
270,60 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0761 |
Defibrilačné elektródy k Zoll AED s vyhodnotením KPR, Náhradné batérie k defibrilátoru ZOLL AED Plus + doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SELVIT, spol. s.r.o. |
36370053 |
|
309,81 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
