| DFB/25/0102 |
Podpora SPIN 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Havarijné čistenie kanalizácie v objekte býv. SPŠ Drevárska, Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
202,95 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Ubytovanie Garni VŠB TUO pre 1 zamestnanca OSR Ú PSK - projekt LIFE 18 IPE/SK/00010 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
70,00 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0008 |
Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - MaR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEXNET s.r.o. |
36604372 |
|
66 239,42 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
265,68 € |
10.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Propagácia PSK na 14. celoslovenskej konferencii záchranárov IZS - RESCUE DAY 2025 - 31.1.2025 Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
2 000,00 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Pranie a prenájom rohoží 30.12.2024 - 26.01.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Poplatok za audit |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, |
47251336 |
|
147,60 € |
07.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Diaľničná známka 1 dňová - Maďarsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoVignet Kft. |
27116861 |
|
24,24 € |
07.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Podlahová hubica - ND k priemyselnému vysávaču Kärcher |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
53,51 € |
07.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot 200 ml - 300 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 749,31 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Propagácia PSK na 3. ročníku celoslovenského nohejbalového turnaja - 01.02.2025 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CYKLO SPIŠ |
42341566 |
|
300,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Propagácia PSK na plese Marana Tha 1.2.2025 v prešovskej M Aréne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
O. Z. "Marana Tha" |
50646273 |
|
200,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Propagácia a prezentácia PSK na 41. ročníku novoročného volejbalového turnaja dňa 04.01.2025 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeromont s.r.o. |
50450816 |
|
300,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0007 |
Kamenárske práce - materál+montáž - Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. soc. služieb a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAVMARKET SLOVSTEIN s.r.o. |
31658423 |
|
6 600,18 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 28.01.2025 do 06.02.2025 - 1 príspevok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
06.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Hrubé polyesterové púzdro na dron vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
22,05 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Január 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0008 |
Odplata za zriadenie a správny poplatok za vklad vecného bremena na základe Zmluvy č. 1883/2024/DM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
350,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Stavebný materiál podľa prílohy objednávky OB/25/0051 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
454,39 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Práčka PHILCO PLD 106ECZ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
229,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Elektronický prístup na VO-Portál: 2x balík BASIC a 2x balík PREMIUM na 365 dní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
416,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Tabuľa magnetická, stierateľná 60x90 cm biela - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
84,87 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
HER Riadiaci softvér, HER SIE - Index zvuku, HER CPS - riadenie kamier - ročné licencie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 706,01 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0009 |
Online seminár - Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ZNP pre 1 zamestnanca KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Pevné linky 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,81 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Internet IPC 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,47 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 530,49 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Pevné linky 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
773,40 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
