| DFB/25/0127 |
Nudzový kľúč a diaľkové ovládanie vrátane naprogramovania pre vozidlo Škoda Kodiaq AA717PB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
320,57 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľ stavu ku 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
67,65 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Zberné jazdy za január 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Elektrina Ú PSK 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 792,10 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Skener EPSON DS-6500, A4, USB ADF DUP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
1 143,31 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0011 |
Montážne a zváračske práce - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
648,85 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Bežný nábytok - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
1 230,34 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Atypicky nábytok - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
11 802,71 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Občerstvenie na - Stretnutie predsedu so zamestnancami - dňa 06.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 997,50 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 01/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0011 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí Január 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
62,89 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0013 |
Materiál a práce - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS - oltárna stena |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Karol Kovalčík K.K.-MONT |
34629416 |
|
16 363,18 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Zdravotnícky nábytok a sanita - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
57 226,98 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0012 |
Atypicky nábytok - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
55 975,57 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
predplatné týždenníka TREND odber 4 výtlačkov + 2 x digitálna forma pre potreby ÚPSK (51 vydaní - 9/2025 - 8/2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
687,80 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Servisný zásah - oprava zdvíhacej rampy - parkovisko pred budovou Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
95,69 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 04.01.2025 do 03.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
HP EliteBook GB, i5 8365U 1,6 GHz/1 GB RAM/512 GB - 20 ks + Software MS Office 2021 Profesional plus - 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 702,00 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0009 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 18 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0010 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- január 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
88 899,64 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Držiak na televízor vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
22,89 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Externé disky SSD Verbatim VI550 S3 2,5"- 3 ks, SD karty SDXC 256GB Extreme PRO + Rescue PRO Deluxe - 4 ks + doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
389,44 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Obed pre členov Rady PSK 03.02.2025, Obedy Z PSK 10.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 016,61 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Kuchynský riad - džbány, taniere, podnosy, poháre, termo konvice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
395,62 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Propagácia a prezentácia PSK počas 17. ročníka Benefičného bowlingového turnaja pod záštitou predsedu PSK - 10.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 SPORT s.r.o. |
36478369 |
|
1 000,00 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel - 21 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
387,45 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Prenájom kopírok 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0010 |
poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2025 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
