| DFK/25/0097 |
Kúpna cena v zmysle Čl. IV., bodu 1. "Zmluvy oprevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach" č. 1563/2025/DM zo dňa 28.08.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Admirent 2 s.r.o. |
50719645 |
|
2 900 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0098 |
Sedačková lanová dráha TATRAPOMA TS-2 v stredisku LYSÁ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPORTxLysa s. r. o. |
52705153 |
|
500 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0871 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA september/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0869 |
Podpora SPIN 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0870 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja, kontrola prednej nápravy na vozidle VW CARAVELLE PO651FF + 2 l olej na dolievanie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
426,39 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0873 |
Oprava garážovej brány - Garáže ul. Strojnícka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Montáž brán s. r. o. |
51826704 |
|
252,15 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0872 |
Výmena pohonu brány s montážou, vrátane použitia plošiny a výjazd |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Montáž brán s. r. o. |
51826704 |
|
869,61 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0874 |
Prísp. soc. fondu 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
10 074,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0875 |
Prísp. soc. fondu 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
8 623,50 € |
05.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0095 |
Odmena stavebného dozora - 25% z dohodnutej odmeny - 2. faktúra - SPŠ elektrotechnická PO - rekonštrukcia internátu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
|
3 228,75 € |
05.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0868 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Septembert 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
22,90 € |
05.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0096 |
stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu"- 01.07.-31.08.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
139 387,62 € |
05.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0866 |
Diaľničná známka 10 dňová - Česká republika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barely digital GmbH a Co. KG |
319585617 |
|
14,92 € |
04.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0865 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot 200 ml - 250 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 457,75 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0863 |
Bylinkový sirup (Echinacea, Mäta/Baza) - 100 ks a bylinkové Čaje z nášho kraja - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Florka, s. r. o. |
56155824 |
|
1 100,00 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0864 |
Čistiaci prostriedok Kleen - Blizzard 10 l + premium PRO - mop micro bielo-modrý po 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
131,86 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0867 |
Čečinový veniec - 2 ks - Pietna spomienka - Raslavice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0854 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0862 |
Propagácia PSK počas podujatia - 100 rokov futbalu v Podolínci, dňa 29.08.2025 v Podolínci |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mestský športový klub Podolínec |
42238692 |
|
1 000,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0857 |
Mobilné služby 08/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0858 |
Mobilné služby 08/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0856 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 481,32 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0855 |
Pevné linky 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
775,69 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0859 |
Mobilný telefón iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
443,60 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0860 |
Pevné linky 08/2025 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0093 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku, Bardejovská 715/18, Svidník- projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1 752,57 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0094 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku, Slovenská 5, Bardejov- projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1 669,11 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0852 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za August 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0851 |
Propagácia PSK na Majstrovstvách SR v šachu - 01.-04.05.2025 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prvá šachova |
50646222 |
|
500,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0850 |
Propagácia a prezentácia PSK na 78. ročníku hokejového turnaja o Tatranský pohár 29.-31.08.2025 v Poprade |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hokejový klub Poprad, a. s |
51407361 |
|
2 000,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
