| DFB/25/1055 |
Stojan ROLL-UP Standard 85x200 cm, vrátane potlače média - 2 ks v rámci Kick-off konferencie projektu DigiTech Healthcare |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
169,99 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1056 |
Letenky: Viedeň-Dublin, Cork-Amsterdam, Amsterdam-Viedeň, ubytovanie pre 1 extern. experta a ubytovanie pre 3 zamestn. OPR ÚPSK - projekt SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 553,50 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1052 |
Preventívna prehliadka frankovacieho stroja na základe zmluvy 1829/2024/DOaR - cestovné náklady |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
135,30 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1048 |
Pranie a prenájom rohoží 08.09.2025 - 05.10.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1051 |
Ubytovanie s raňajkami na 1 noc 14.-15.10.2025 pre 11 účastníkov Kick-off konferencie, projekt DigiTech Healthcare |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotel DUKLA a.s. Prešov |
36482293 |
|
709,50 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1049 |
Zabezpečenie tlmočníckej techniky a tlmočenia - Kick-off konferencia, projekt DigiTech Healthcare 14.10.2025 Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
945,00 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1053 |
Školenie pre zamestnanca OMaI vo forme videozáznamu na tému „ Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok ..." |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
85,00 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1047 |
Zľava k DEKVS za 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-16,24 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0081 |
Vrátenie navyše zaplatenej čiastky za poistnú zmluvu č. 11424800 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-81,23 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0080 |
Úhrada trov konania, sp. zn. 25Cb/128/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Ján Luterán, advokát |
43841996 |
|
2 569,33 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0079 |
Seminár - Dodatočná legalizácia "čiernych stavieb" - zápis do KN - 20.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1046 |
Obed pre členov Rady PSK 06.10.2025, Obedy Z PSK 13.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 056,09 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1044 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - cukríky ovocné 3g - 5000 ks, Lízatka ovocné 8g - 2000 ks, balóny - 600 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 572,80 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1042 |
Ubytovanie Hit Hotel 09.-10.10.2025 pre 1 zamestnanca KR Ú PSK, SK-PL medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
98,00 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1043 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 09/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
4 541,17 € |
15.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1041 |
Havarijná oprava prasknutého vodovodného potrubia v sídle Ú PSK na Námestí mieru 2 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
305,88 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0078 |
Seminár - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1035 |
Zberné jazdy za september 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
271,22 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1040 |
Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky 10 ks garážových brán na ul. Duklianska 1 Prešov- vrátane dopravných nákladov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
381,30 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1036 |
Distribúcia letákov Noviny PSK - PO kraji v 41. týždni (06.- 08.10.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
9 377,74 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1038 |
Elektrina Lanovka Lysá 09/2025 (od 20.09. - 30.09.2025) - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
463,15 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1039 |
Zapožičanie nákladného bicykla na podujatia: ETM (16.09.-22.09.2025) a Deň mobility (12.09.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kolomotion s.r.o. |
21002215 |
|
98,00 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1037 |
Elektrina Ú PSK 09/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 781,44 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1032 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA október/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0077 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - september 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
334,06 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1031 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.09.2025 do 04.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1033 |
Vyúčtovanie spotreby vody 25.07.2025 - 12.08.2025 - ul. Zlatobanská, Solivar |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1,28 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1034 |
ADBLUE, autokozmetika (čistiace prostriedky) pre vozový park Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AutoMotoCentrum s. r. o. |
53631552 |
|
463,96 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1029 |
Inzerát BP251272/001 - 6.10.2025 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1027 |
USB čítačka Elatec, napálenie scriptov, konfigurácia pre SENSE v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
279,21 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
