| DFB/25/0193 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Za ročný elektronicky prístup do inform. systému TRANSPAREX v úrovni balíka služieb PROFESIONAK-K |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Správa VÚC portálu PSK za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 562,10 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Elektronické stravné lístky 2025 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-297,50 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy - predplatné .týždeň ročný digital r. 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
80,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
monitoring - ochrana majetku 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
52 759,50 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 - 42 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
357,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Výmena tlmičov výfuku + 1 l motorového oleja na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 804,60 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Prenájom softvéru 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Online seminár - 19.03.2025 - Elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
195,57 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Voda AQUA PRO 02/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
724,70 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
Palivo 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 912,09 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0014 |
PZP - optimum - nespotrebované poistné za 04.02.2025 - 31.03.2025 (výstup vozidla z poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-17,64 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Celoroč. predplat. print. verz. denníka SME a KORZÁR pre Ú PSK 03.03.2025 - 02.03.2026 - 3x - 249 vydaní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
810,00 € |
28.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Činnosť technika PO 02/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
Diaľkové ovládače na garážové brány Keygo RTS - 8 ks vrátane nastavenia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
387,20 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0013 |
Nájom pozemku - parkovisko Tatranská Lomnica od 13.7.2023 do 13.7.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
2,00 € |
28.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Užívanie rozvodných sietí 02/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
28.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Ročné predplatné odborného časopisu SESTRA na rok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
28.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Stojan na odpadkové vrecia GIMI Nature1 - 15 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TIPA SK, s.r.o. |
36517526 |
|
242,43 € |
28.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Vrecková kamera DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQT s.r.o. |
36042234 |
|
379,00 € |
28.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
TV relácia Týždeň v PSK 02/2025 (4x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM, Dodatok č. 5) 1. splátka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
8 422,25 € |
27.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Oceľový rošt SP/34x38/30x3/ 1250x2070 Zn |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KOVING OK, s.r.o. |
31718060 |
|
304,55 € |
27.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Príspevok na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 23.02.2025 do 24.02.2025 - 1 príspevok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
53,84 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
Oprava dverí v rozsahu demontáže a spätnej montáže v sídle PSK na Námestí mieru 2 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stolárstvo Franko s.r.o. |
47578289 |
|
150,00 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Diagnostika vysokotlakového čističa Kärcher |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
43,05 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Batérie do záložných zdrojov APC - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 362,84 € |
26.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
