| DFB/25/0527 |
Poskytovanie hostingových služieb 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0526 |
Exterierové prípojky - výmena el. kábla a oprava 2 ks el. prípojok, revízia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
6 759,72 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0519 |
Online seminár - Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zák. č. 523/2004 Z.z., 20.05.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0523 |
Prenájom 2 ks kontajnerov (1100 l) vrátane vývozu odpadu na Deň PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
209,40 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0521 |
Tvrdené sklá na mobily 3 ks, púzdra na mobily 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,77 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0524 |
Divadelné predstavenie - Ako išlo vajce na vandrovku 5.5.2025 na Deň PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BABADLO, n.o. |
50116070 |
|
380,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0520 |
Servis kolobežiek, oprava, nastavenie, premazanie - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Inedor, s. r. o. |
53557301 |
|
197,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0522 |
Občerstvenie pre 35 účastníkov podujatia - Tretí klimatický mišung - Obecný úrad Malá Domaša - projekt P2R dňa 13.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
155,00 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0042 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2025 - Obec Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Bijacovce |
00328961 |
|
245,12 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0518 |
Spotreba elektriny, plynu, vody, stočné a daň z nehnuteľností v budove BWG od momentu prevodu vlastníckeho práva na PSK za 02, 03 /2025 - DzN 02-12/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Noé Vermietungsgesellschaft k.s. |
46762817 |
|
5 603,65 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0517 |
On-line konzultácia vo veci nastavenia vzdelávania pedagog. a nepedagog. zamestnancov na SZŠ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Masarykova univerzita Lékařska fakulta |
00216224 |
|
80,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0516 |
Vypracovanie znaleckého posudkuč. 39/2025 na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy BWG s príslušenstvom a pozemkami
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Dušan kvaska - Realcom |
32928670 |
|
790,00 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0511 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň PSK 5.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
151,29 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0513 |
Darčekové poukážky NAY - v hodnote 100,00 €/ks - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 000,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0514 |
Prehodenie a vyváženie kolies na vozidle Toyota AURIS PO256GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
43,16 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0515 |
Prehodenie a vyváženie kolies na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
40,58 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0512 |
Propagácia PSK na konferencii s názvom Aktuálne témy v paliatívnej medicíne konanej dňa 13. 3. 2025 v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
|
1 500,00 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0508 |
Celodenná DJ produkcia na Deň PSK 5.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Dojčár |
51334283 |
|
800,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
Vodné a stočné Úrad 27.02.2025 - 12.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 117,69 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
Skutočná spotreba - vodné a stočné 01.01.2025 - 09.05.2025 - SPŠ Strojnícka - garáže a 20.02.2025 - 12.05.2025 budova BWG. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 005,43 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
Výmena a vyváženie kolies a diagnostika elektroniky na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
82,19 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch Mestského volejbalového klubu Snina počas kalendár. roka 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MVK SNINA |
42088101 |
|
1 500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK - Deň matiek 19.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0506 |
Letenky - Praha-Busel, Brusel-Budapešť, pre 1 poslanca ZPSK + transfer |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
613,10 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
Zabezpečenie moderovania podujatia na základe objednávky na Deň PSK (5.5.2025) - Juraj Tabaček a Martina Zábranská |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FRIMMER agency s. r. o. |
46625763 |
|
5 500,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0507 |
Obal A4 - zamatový, modrý s logom PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
2 225,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
Ubytovanie Hotel Jazz Market Square Wroclaw (19.-21.05.2025) pre 2 zamestnancov OPR ÚPSK - projekt FLOPRES |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
394,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0510 |
Kancelárske potreby v zmysle Zmluvy 706/2025/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
1 932,95 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
Grafický návrh plagátu, prezentácie a pozvánky k projektu - Samospráva pre seniorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
294,00 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0509 |
Predĺženie domény po-kraj.sk na obdobie od 12.06.2025 do 12.06.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
