| DFK/25/0064 |
Dodanie a montáž ťažného zariadenia na vozidlo Volkswagen Transporter Caravella PO 651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
529,60 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0662 |
Vyúčtovanie znalečného - znalecký posudok stanovenie všeobecnej hodnoty obchodného podielu PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A - Profi, s.r.o. |
36634115 |
|
10 500,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0663 |
vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 145,75 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0660 |
Tlač Noviny PSK - PO kraji - 295000 ks - jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 191,76 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0661 |
Prenájom softvéru 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0659 |
Voda AQUA PRO 06/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
818,42 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0655 |
Pranie a prenájom rohoží 19.5.2025 - 15.6.2025, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
206,64 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0657 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela (Týždeň v PSK) 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RNDr. Vladimír Adamkovič - ADAM's ViDEO |
14371375 |
|
1 483,50 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0652 |
Činnosť technika PO 06/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0653 |
Menovka na stôl DURABLE (52x100 mm) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
94,32 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0651 |
Užívanie rozvodných sietí 06/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0654 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 751,57 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0658 |
Dobropis za nedodanú službu - Letenky - Košice-Viedeň, Viedeň-Nice, Nice-Viedeň pre 2 zamestnancov OdZV KP PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-70,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0656 |
Občerstvenie pre účastníkov stretnutia SK8 - školská sekcia v dňoch 15. - 16.5.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
600,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0650 |
Koberec MADRID - 18,9 bm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Interiér Invest s.r.o. |
36190381 |
|
924,59 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0649 |
Obed pre členov Rady PSK 16.06.2025, Obedy Z PSK 23.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 075,83 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0063 |
Hydrogeologický prieskum prameňov v obci Ruský potok a Ladomirov - zmluva 374/2024/OPR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
31 734,00 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0647 |
Propagácia PSK na medzinárodnom hudobnom festivale Pro musica nostra sarossiensi, ktorý sa bude realizovať v dňoch 15. – 22. 6. 2025 v Prešovskom kraji (Prešov, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Zborov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Petrovany). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský hudobný spolok - SÚZVUK |
37791931 |
|
1 000,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0645 |
Služby spojené s teambuildingom odboru Rady partnerstva dňa 24.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
450,00 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0646 |
TV relácia Týždeň v PSK 06/2025 (4x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 305,00 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0648 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé...10.6.2025 3 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
495,21 € |
26.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0053 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0642 |
Výmena antény, konfigurácia čítačiek, anténa Elatec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
466,48 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0643 |
Zabezpečenie občerstvenia z lokálnych produktov na stretnutie „Z prvej ruky“ dňa 18.6.2025 v Stakčíne. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Milksan, s.r.o. |
36502227 |
|
700,00 € |
25.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0050 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v MV za 1.7.2025 - 30.09.2025 (vstup vozidla do poistenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
285,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0051 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 782,23 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0052 |
PZP - optimum - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
409,75 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0641 |
Zabezpečenie obeda - pracovné stretnutie partnerov v rámci projektu DigiTech Healthcare, HUSKROUA/23/RI/2.1/038. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grandico group s. r. o. |
56398956 |
|
251,15 € |
24.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0644 |
Servis vozidla Toyota AURIS PO256GL - údržba, naplnenie, výmena potrubia klimatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
634,94 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0640 |
Poskytovanie hostingových služieb 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
