| DFB/25/1079 |
Ubytovanie hotely Zlín pre 3 zamestnancov KR Ú PSK a 1 zamestnanca OD Ú PSK - 25. výročie založenia krajov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
652,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1082 |
Deratizačné práce v objektoch budova Ú PSK, garáže. Jesenná deratizácia 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
212,54 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1081 |
Úradné meranie spotreby motorových vozidiel PO-910EL, PO-468FU, PO-256GL, PO-257GL, PO-977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 783,50 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1080 |
Fotostena light 5 x 2,3 m pre potreby propagácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
835,17 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1077 |
Catering v rozsahu občerstvenie a obed pre účastníkov Kick-off konferencie projektu DigiTech Healthcare HUSKROUA 14.10.2025 na Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 282,50 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1076 |
Fotopapier pre tlačiareň DNP DS620 1 bal. (800 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQT s.r.o. |
36042234 |
|
134,10 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1075 |
Fotografické a filmové služby počas podujatia Kick-off konferencia projektu DigiTech Healthcare 14. - 15.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jakub Bačinský - bacinsky.camera |
52558461 |
|
1 000,00 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1073 |
Zabezpečenie večere (14.10.2025) a obeda (15.10.2025) v rámci projektu DigiTech Healthcare pre 15 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grandico group s. r. o. |
56398956 |
|
936,00 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1074 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 42/25. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0082 |
Vrátenie navyše zaplatenej čiastky za poistnú zmluvu č. 11424800 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-301,12 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0114 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.09.2025 do 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 337,00 € |
23.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1070 |
vyváženie kolies , 2 l motorový olejEdge Prof 5W-30 na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
138,77 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1068 |
Služby spojené s teambuildingom pre 21 zamestnancov OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPP - DEVELOPMENT s. r. o. |
36471488 |
|
630,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1072 |
Revízna prehliadka posuvných dverí na Úrade PSK - 13 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
959,40 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1069 |
Inzercia na internetovom portáli od 20.10.2025 do 19.11.2025 - Balík do 10 inzercií na 1 mesiac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
104,55 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1067 |
Okrúhla kytica pre reprezentatívne účely predsedu PSK - 100. výročie Krajskej knižnice v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
35,00 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1078 |
Propagačné predmety (Levanduľový sirup 300 ml) na propagačné účely projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému (ASIE) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gazdovia s.r.o. |
46809333 |
|
1 231,65 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1059 |
Prezutie pneumatík a vyváženie na vozidle Toyota AURIS PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
56,74 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1060 |
Prezutie pneumatík a vyváženie na vozidle Toyota AURIS PO256GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
54,99 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1062 |
Prehodenie a vyváženie kolies na vozidle MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
38,78 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1061 |
Cena PSK 3 ks "Gotická brána" a 3 ks "Otvorené srdce" v zmysle zmluvy č. 680/2017/OK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Hobor |
590319 |
|
4 020,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1064 |
Propagácia PSK na medzinárod. šport. podujatí Slovenský pohár v cyklokrose CX UNI v kateg. C2 - 19.10.2025 Levoča |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CK LEV Levoča |
51966441 |
|
1 000,00 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1071 |
Predĺženie platnosti certifikátov pre domény psk.sk, vucpo.sk, po-kraj.sk na 2 roky od 01.11.2025 do 31.10.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Web security s.r.o. |
06927351 |
|
451,47 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1065 |
Propagačné predmety (Pražené mandle v mliečnej a horkej čokoláde – 200g) na propagačné účely projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému (ASIE) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
1 963,50 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1066 |
Propagačné predmety (Med do kávy a čaju 250g - 450 ks, Propolisový sprej 25 ml - 50 ks) na propagačné účely projektu ASIE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
2 004,50 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1063 |
Vypracovanie odborného posúdenia prekladu (PL-SK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
30,00 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0113 |
Vykonanie autorského dozoru na stavbe"III/3216 Bijacovce - Brezovica" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
2 040,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1054 |
Batéria alkalická AA LR06 - 50 ks, batéria alkalická AAA LR03 - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
490,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1057 |
Letenky Košice-Viedeň, Viedeň-Brusel, Brusel-Budapešť a transfer pre 1 poslanca ZPSK - Zasadnutie výboru regiónov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
983,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1058 |
Ubytovanie Ventus-Rosa Bielsko-Biala 21.10.-23.10.2025 pre 1 zamestnanca OPR Ú PSK - Zasadnutie Monitorovacieho výboru, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
145,00 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
