| DFB/25/0904 |
Kuchynský riad - džbány, taniere, podnosy, poháre, termo konvice a iné. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
289,08 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0895 |
Čistiace a hygienické prostriedky pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
2 667,87 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0898 |
Propagácia PSK na podujatí „Pamätný deň holokaustu a rasového násilia NEZABUDNUTÍ SUSEDIA“, 9. 9. 2025 v Humennom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spevácky zbor mesta Humenné |
31959296 |
|
300,00 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0902 |
Propagácia PSK na 23. ročníku podujatia Deň sv. Huberta dňa 6. 9. 2025 v areáli kaštieľa v Bijacovciach. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obvodná poľovnícka komora Levoča |
42175682 |
|
3 500,00 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0900 |
Propagácia PSK počas cyklistických pretekov - Majstrovstiev Slovenska v kategórii GRAVEL konaných 31. 8. 2025 v Tichom Potoku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východroadliga, amatérska cyklistická liga |
42422311 |
|
1 000,00 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0903 |
Propagácia PSK na misijnom tábore pre ukrajinske deti - 21.-25.07.2025 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOMKA- združenie seleziánskej mládeže |
37784404 |
|
500,00 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0896 |
Propagácia PSK na podujatí Forbasky beh pomoci dňa 30.08.2025 v areáliŠSčava vo Forbasy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUROŇ |
42037875 |
|
1 000,00 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0897 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch extralig. basketbal. klubu ISKRA SVIT počasr r. 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKRA SVIT, s.r.o. |
47144441 |
|
5 000,00 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0905 |
Letenky - Budapešť-Šahghaj-Zhengzhou-Peking-Varšava-Rzesov pre 1 podpredsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 883,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0901 |
Údržba softvéru na základe zmluvy č. 312/2023/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 131,99 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0906 |
Ubytovanie Hoteli Indigo Krakow 09. - 11.09.2025 pre 1 podpredsedu PSK, 1 poslanca ZPSK a 5 zamestnancov Ú PSK - združ. EUROMONTANA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 359,00 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0899 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.08.2025 do 04.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0888 |
Tématický monitoring médií august 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0889 |
Propagácia PSK na slávnostnom vyhlásení výsledkov Medzinárodnej prehliadky vín MUVINA 2025 na festivale "Prešovské vínochute 2025"- 6.9.2025 PKO Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Dušan Hažír - MÚZEUM VÍN |
30237572 |
|
500,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0890 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0892 |
Znalecký posudok - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku "Dielňa" súp. č. 325 na LV 1319, k. ú. Sabinov, obec Sabinov, okr. Sabinov na parc. 2313/7. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gmitro Marek Ing. |
37257269 |
|
450,00 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0893 |
Softvér - Microsoft Office Standard 2024 LTSC - 60 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Evosolutions PLUS s.r.o. |
56536411 |
|
9 705,44 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0894 |
Softvér - Microsoft Office Standard 2024 LTSC - 8 ks - projekt Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Evosolutions PLUS s.r.o. |
56536411 |
|
1 294,56 € |
09.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0880 |
Spravodajský servis za 08/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0886 |
Potravinové výrobky na prezentačné účely PSK - Sušené ovocné plátky Jablko - banán, hruška, jahoda, slivka - 15g - 1500 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nová Chuť s. r. o. |
56232748 |
|
892,50 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0884 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0885 |
Propagácia PSK na hasičskej súťaži - Šarišský pohár dňa 23.08.2025 v Obci Rožkovany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ÚzO DPO SR Sabinov |
17068851 |
|
500,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0876 |
Prenájom kopírok 08/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0877 |
Prenájom kopírok 08/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0878 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0879 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0887 |
Kávovar ECAM 22.112.B espresso - DELONGHI |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAST PLUS, a.s.
|
35712783 |
|
287,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0882 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 08/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0881 |
Poskytovanie hostingových služieb 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0883 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
597,78 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
