| DFB/25/0366 |
Nájom Veľkej zasadačky a služby s tým spojené za účelom stretnutia miestnej a regionálnej samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
119,91 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
Nájom Veľkej zasadačky - stretnutie miest. a region. samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov - služby s tým spojené |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
909,97 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
Nájom VIP zasadačky - stretnutie miest. a region. samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
21,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
Nájom VIP zasadačky - služby s tým spojené - stretnutie miest. a region. samosprávy 24.3.2025 v objekte MV SR, Nám. mieru 3, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
154,43 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
996,30 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK (ručne robené sójové sviečky - 80 ks, tuby na sviečky - 50 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Framegroup s.r.o. |
50016636 |
|
744,10 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
Letenky - Krakow-Olbia, Olbia-Krakow, pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
117,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
Elektrická energia 03/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 198,45 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
Vodné a stočné za 1.Q 2025 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
665,71 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
Kytice - Športovec roka 2024 - 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ewa Sokolowská - GERBERA |
33953741 |
|
600,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
Služby v rámci Balíka Porada počas porady ekonómov a účtovníkov kultúrnych a sociálnych zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 10.-11.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
Zberné jazdy za marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,30 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0035 |
Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - Dodanie ELEKTRO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEXNET s.r.o. |
36604372 |
|
68 336,22 € |
14.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Elektrina Ú PSK 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 329,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 03/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
11 695,20 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.03.2025 - 28.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2024 dňa 07.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
905,10 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
Podpora zariadení infraštruktúry LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 550,23 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
Odvápňovač Delonghi Eco Decalk 40 ks, Vodný filter Delonghi DLSC002 - 30 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
733,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
Kancelársky nábytok pre odbor EŠIF a KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
254,71 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
Tématický monitoring médií marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
Zemný plyn - BWG - 01.04.2025 - 02.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0034 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.03.2025 do 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 927,40 € |
10.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0033 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
228 912,91 € |
10.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
Občerstvenie na podujatie - Športovec PSK - dňa 07.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 464,50 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
Ceny predsedu PSK (trofeje, poháre - 26 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 738,25 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
