| DFB/25/0932 |
Prezentačné predmety PSK - biznis šatka - 90 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
989,66 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0930 |
Propagačné predmety (Chrumkáče pšeničné 80g - 70 ks, syrové 80g - 60 ks) na propagačné účely PSK podľa špecifikácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
519,79 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0931 |
Zdravotnícke zabezpečenie na podujatí "Otvorenie lanovky Lysá" - 13.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Čergov |
42228395 |
|
200,00 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0066 |
Poistenie majetku od 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
4 490,82 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0929 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
17.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0926 |
Služby spojené s teambuildingom OMaI dňa 12.9.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Opálové bane Libanka, s.r.o. |
45571503 |
|
235,40 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0922 |
Vystúpenie sokoliarov na podujatí "Otvorenie lanovky Lysá" dňa 13.9.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Sokoliarska skupina Sabina |
54432545 |
|
150,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0927 |
Prenájom detského dopravného ihriska na podujatie Deň mobility, dňa 12.9.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
V a V Servis, s.r.o. |
36781878 |
|
300,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0921 |
Propagácia PSK na podujatí "Letecké dni S.I.A.D. 2025" v dňoch 6. - 7. 9.2025 na leteckej základni v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeroklub Košice, občianske združenie |
31947280 |
|
10 000,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0925 |
Balená čerstvá bageta so šunkou, syrom a zeleninou - Deň mobility 12.9.2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
63,00 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0924 |
Letenky - Košice-Viedeň-Boloňa-Viedeň-Košice, ubytovanie a transfer pre 4 zamestn.Ú PSK a 2 extern. expertov - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
9 713,40 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0923 |
Letenka - Marseille - Krakow pre 1 externého experta - projekt WATERADAPT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
125,00 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0912 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 08/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 852,88 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0914 |
Elektrina Ú PSK 08/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 950,61 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0916 |
Inzercia na internetovom portáli od 11.9.2025 do 10.10.2025 - Balík do 10 inzercií na 1 mesiac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
104,55 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0919 |
Propagácia PSK na športových aktivitách organizovaných A.S.P SKI počas kalendárneho roka 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.P SKI |
52319334 |
|
1 000,00 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0917 |
Propagačné predmety (Kúpeľná káva 250g) na prezentačné účely PSK - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
445,00 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0913 |
Zberné jazdy za august 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,30 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0918 |
HAKL BD6s zásobníkový ohrievač vody |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
129,00 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0065 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - august 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,55 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0915 |
Systémové práce - vytvorenie nového mandanta, kontrola databázy, aktualizácia mzdových položiek, nastavenie prístupov - Licencia MAGMA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
755,22 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0920 |
Zástavy SR (Scandiflag) - 2 ks, PSK (Scandiflag) - 2 ks, rozmer 120 x 300 cm vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
507,74 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0064 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601 - september 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0907 |
Jednorazový papierový pohár biely 110 ml, bal 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
170,97 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0908 |
Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam pre účely PSK podľa špecifikácie PSK (statív, kábel, disk, batérie) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
362,79 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0909 |
Zľava k DEKVS za 08/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-10,92 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0910 |
Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom, laserové tlačiarne - projekt: Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
38 032,83 € |
11.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0940 |
Diaľničná známka 1 dňová - Česká republika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barely digital GmbH a Co. KG |
319585617 |
|
8,61 € |
11.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0911 |
Diaľničná známka 1 dňová - Rakúsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Autobahnen und Schnellstrassen Finanzierungs-AG |
43143200 |
|
9,30 € |
11.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0099 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- august 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
136 349,23 € |
10.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
