| DFB/25/0684 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 516,46 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0685 |
Pevné linky 06/2025 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0686 |
Mobilné služby 06/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0687 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 494,13 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0691 |
Šatka, Yellow + DTF transférová tlač - 10000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
15 006,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0692 |
Prenájom kopírok 06/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0693 |
Prenájom kopírok 06/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0694 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0695 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0688 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 06/2025 (od 31.05.2025 do 27.06.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
63,47 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0698 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 06/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0689 |
Poskytovanie hostingových služieb 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0700 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
559,65 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0054 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
79,44 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0680 |
V zmysle zmluvy o dielo č. 124/2025/KP vysielanie audiovizuálneho diela "Týždeň v PSK" za 1. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
381,92 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0676 |
Distribúcia letákov Noviny PSK - PO kraji v 27. týždni (30.06. - 02.07.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
9 377,74 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0679 |
Skladané papierové utierky - 28 kartónov po 4000 ks, tekuté mydlo 10 ks po 5 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
415,02 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0677 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 11 vozidiel na 6 mesiacov - 2. polrok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
508,20 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0678 |
monitoring - ochrana majetku 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0721 |
Členský príspevok Euromontana na rok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROMONTANA |
40752650800012 |
|
1 250,00 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0672 |
Odvysielanie magazínu Týždeň v PSK za 1. polrok 2025 na základe zmluvy č. 122/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 514,50 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0674 |
Propagačné predmety ( mandle v čokoláde - 20 ks, chrumkáče 4 druhy po 10 ks) na propagačné účely PSK na vyhodnotenie projektu Región IT riešení 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Čokodar s. r. o. |
56611340 |
|
339,86 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0675 |
Prísp. soc. fondu 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 387,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0666 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0667 |
Podpora SPIN 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0668 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 879,45 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0669 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 3.Q.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 446,02 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0673 |
Obed na pracovné stretnutie s predstaviteľmi Zakarpatskej oblasti - pre 15 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grandico group s. r. o. |
56398956 |
|
404,80 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0665 |
Palivo 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 853,93 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0664 |
Autonosič na bicykle THULE EPOS 3B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KELLYS BICYCLES s.r.o. |
17641322 |
|
1 059,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
