| DFB/25/0571 |
Postupy IS ERANET - evidencia zákaziek (podľa bodu 5.3.2 zmluvy č. 32/2021/OM) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
2 520,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0572 |
Evidencia zákaziek - rozšírenie funkcionality evidencie zákaziek v IS ERANET (podľa bodu 5.3.2 zmluvy č. 32/2021/OM) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
1 900,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0573 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace - Dodatok č. 1 k zmluve 32/2021/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
583,33 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0566 |
Komplexné zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu ORIGINN 20.05.2025 - 22.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
All4Event s.r.o. |
46149911 |
|
10 650,57 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0570 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace - XV. - XVI. (posledná) splátka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
3 500,00 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0555 |
Spravodajský servis za 05/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0556 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - máj 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0558 |
Pevné linky 05/2025 - úrad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0557 |
Mobilné služby 05/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0559 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy A16 5G - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
274,79 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0560 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0561 |
Pevné linky 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
774,59 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0562 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 472,47 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0563 |
Mobilné služby 05/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0564 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
23,45 € |
05.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0045 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 73601. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0554 |
Za vystúpenie detského saleziánskeho zboru Vinimini z Bardejova - Dni Spišského Jeruzalema - dňa 01.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VINIMINI o.z. |
55905064 |
|
700,00 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0553 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0055 |
PD v rozsahu vykonávacieho projektu pre stavbu - Spojená škola Svidník - Novostvba telocvične - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
mArchus, s.r.o |
36499081 |
|
87 945,00 € |
04.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0549 |
Palivo 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 002,93 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0550 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Máj 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0551 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0552 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0544 |
monitoring - ochrana majetku 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0545 |
Činnosť technika PO 05/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0547 |
Propagácia PSK na oslavách 80. výročia Futbalového klubu FC Poprad-Stráže dňa 01.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
|
500,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0548 |
Prenájom softvéru 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0546 |
Voda AQUA PRO 05/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
837,17 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0543 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
298,13 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0542 |
Servis vozidla Toyota AURIS PO256GL - nastavenie geometrie, oprava brzd, oprava klimatizácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
502,73 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
