| DFK/25/0023 |
Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - Systém sestra-pacient |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEXNET s.r.o. |
36604372 |
|
27 847,85 € |
17.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 02/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
16 531,35 € |
14.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Darčekové predmety na prezentačné účely PSK - darčekové mydlo s motívmi diel A. Warhola - 25 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
625,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Príprava pred STK s odstránením závad, STK a EK na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
135,52 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Elektrická energia 02/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 314,75 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 02/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0019 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
162,19 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
Beach flag krídlo 620x2680 + oceľová základňa 12 kg - 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
952,02 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Elektrina Ú PSK 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 140,13 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Propagačné materiály pre projekt FLOPRES - Systém predpovedania a prevencie bleskových povodní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
2 219,00 € |
13.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0022 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
192 183,12 € |
13.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
Propagácia PSK na súťaži mladých hasičov - Zimné halové kvarteto DHZ Spišská Teplica a Hranovnica 8.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica |
37789333 |
|
300,00 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Zberné jazdy za február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Tvrdené sklá 5ks, Púzdra na telefóny - 5 ks, ochranná fólia - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,36 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0021 |
Licencie zariadení infraštruktúry siete LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 827,47 € |
12.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Rámček plastový, antireflexná transparentná fólia, teleskopická tyč s podstavcom po 85 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASYS, s.r.o |
36500402 |
|
1 593,34 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Obedy Z PSK 10.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
848,82 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Spravodajský servis za 02/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových podujatiach VK MIRAD UNIPO Prešov počas kalendár. r. 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
5 000,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 04.02.2025 do 03.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
Ročné biznisové predplatné periodika FORBES print+digi (12 ks) pre potreby Úradu PSK - 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. |
36556653 |
|
176,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0018 |
Online seminár - Praktická aplikácia cestovných náhrad dňa 13.03.2025 pre 1 zamestnanca OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Prenájom kopírok 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 461,60 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
