| DFB/25/1140 |
Prenájom kopírok 10/2025 - zmluva č. 145/2022/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1130 |
Spravodajský servis za 10/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1131 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Október 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1133 |
Zabezpečenie marketingovej kampane - výlety a objavovanie Tatier, videa s prezdieľaním na sociálne siete, logo na turistickej web stránke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
10 442,70 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1132 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1134 |
Podpora SPIN 11/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1137 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1135 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1136 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0119 |
stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu"- 01.09.-30.10.2025 (práce naviac) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
185 382,97 € |
06.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0120 |
Odmena stavebného dozora - 25% z dohodnutej odmeny - 3. faktúra - SPŠ elektrotechnická PO - rekonštrukcia internátu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
|
3 228,75 € |
06.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1128 |
Prísp. soc. fondu 09/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
8 866,50 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1118 |
Služby spojené s teambuildingom pre 13 zamestnancov KR Ú PSK - vstupné do expozície NKP Prešov Solivar 4.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
117,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1121 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 10/2025 - OB/25/0473 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1123 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - október 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1122 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 10/2025 - dodatok 126/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 230,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1119 |
Pevné linky 10/2025 - ÚPSK záložná linka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,28 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1117 |
Pevné linky 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
773,68 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1127 |
Pneuservisné práce na vozidle Opel Movano PO 051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
47,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1116 |
Geometria na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
60,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1120 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 496,04 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1124 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 425,93 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1125 |
Mobilné služby 10/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1126 |
Mobilné služby 10/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0118 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - protipožiarna stena |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 535,22 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0117 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- október 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
26 213,74 € |
05.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1113 |
letenky Košice-Viedeň, Viedeň-Barcelona, Barcelona-Budapešť a transfer pre 1 poslanca ZPSK - Smart City World Congress |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
530,00 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1112 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA november/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1115 |
Prezutie pneumatík a vyváženie na vozidle Toyota AURIS PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
53,89 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1114 |
Letenky Košice-Viedeň-Amsterdam a späť + ubytovanie pre 2 zamestnancov Ú PSK - projekt SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 726,12 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
