| DFB/25/0198 |
Vodné a stočné Úrad 01.01.2025 - 26.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 466,36 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - február 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
geopresovregion.sk (.sk doména) - predĺženie na obdobie od 23.03.2025 do 23.03.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 446,30 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Mobilné služby 02/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Tlač pozvánok 200 ks na podujatie - Športovec PSK za rok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
46,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Propagácia PSK počas Národného finále Gospeltalent Junior dňa 2.3.2025 v DJZ Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrý svet |
50225405 |
|
5 000,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Prísp. soc. fondu 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
8 437,50 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0017 |
Staveb. práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzk. pobyt. SS a SZS ZoD - objednávka OK/24/0009 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
3 678,19 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Pevné linky 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
775,01 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Mobilné služby 02/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Ubytovanie - Hotel Vila Central Boutique Satu Mare - 3.- 4.3.2025 pre 1 zamestnanca OPR Ú PSK - Interreg NEXT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
80,00 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Elektronické stravné lístky 2025 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-178,50 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
25,44 € |
05.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Mikrofón DJI Mic 2 (2TX + 1 RX + Charging Case) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
339,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Školenie BOZP - novoprijatí zamestnanci |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
73,80 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Za ročný elektronicky prístup do inform. systému TRANSPAREX v úrovni balíka služieb PROFESIONAK-K |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Správa VÚC portálu PSK za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 562,10 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Elektronické stravné lístky 2025 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-297,50 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy - predplatné .týždeň ročný digital r. 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
80,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
monitoring - ochrana majetku 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
52 759,50 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 - 42 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
357,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Výmena tlmičov výfuku + 1 l motorového oleja na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 804,60 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Prenájom softvéru 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Online seminár - 19.03.2025 - Elektronický podpis, elektronická pečať a časová pečiatka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
195,57 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
