| DFB/25/1167 |
Občerstvenie pre 340 účastníkov Školenia pre riaditeľov a ekonómov organizácií PSK 10.11.2025 - veľká zasadačka Okr. úradu Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
996,00 € |
13.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1160 |
Elektrina Ú PSK 10/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 181,67 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0085 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - október 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
228,39 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1161 |
Elektrina Lanovka Lysá 10/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 216,93 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1156 |
Tématický monitoring médií OKTÓBER 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1158 |
Kytica mix - pre potreby PSK (riaditeľke SOŠ služieb v Prešove) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
35,00 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1159 |
Čečinový veniec a čečinová kytica - Pietny akt |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1162 |
Balík č.1 a č.2 služby počas Workshopu k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy - NP-Zlepšenie SOŠ v PSK II 06.-07.11.2025 pre 40 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 172,00 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1157 |
Balík Porada pre 10 zamestnancov OŠ Ú PSK a 10 hostí na 2 dni 23.-24.10.2025 - porada riaditeľov škôl a škol. zar. v zriaď. pôsobnosti PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 392,00 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0122 |
Výkon staveb. dozoru za 10/2025 pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
132,23 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0124 |
Licencie SENSE Travel orders, SENSE API Personalistika, SENSE RZD + školenia pre používateľov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
23 638,14 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0123 |
Výkon stav. dozoru za 10/2025 - Modernizácia cesty III/3445 v úseku Pre |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Teamvia s. r. o. |
56300751 |
|
3 900,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0084 |
Školenie - Účtovná závierka v obciach a VÚC k 31.12.2025 pre 2 zam. OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
90,00 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1153 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1154 |
Propagácia PSK na športovom tenisovom podujatí Pohár prezidenta VTZ regionálnych výberov staršieho žiactva v termíne 25. -27. 9. 2025 v Humennom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenský tenisový zväz |
35508744 |
|
1 000,00 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1149 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.10.2025 do 04.11.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1155 |
Propagácia PSK v mediálnej kampani na podujatie a priamo na podujatí s názvom Arcidiecézne stretnutie mládeže dňa 8. 11. 2025 v Košiciach. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Košice |
31994156 |
|
5 000,00 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1152 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 10/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1147 |
USB kábel - 1 ks, Tvrdené sklá PanzerGlass - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,96 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1151 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
929,88 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1145 |
Ovocné šťavy - 540 ks x 250 ml a nektár - 24 ks x 1l pre Kanceláriu Predsedu, Kanceláriu riaditeľa, Kanceláriu podpredsedov a ÚHK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
700,53 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1150 |
USB Cardreader TWN4, výmena kariet, inštalácia, test - zmluva 567/2025/IKT Dod. 217/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 099,60 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1146 |
Tatranská minerálka, (24 x 0,33 l) - 26 balení, (12 x 0,70 l) - 4 balenia, (24 x 0,35 l) - 6 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
706,97 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1148 |
Dobropis - nevyužité poplatky Letenky - Košice-Viedeň-Boloňa-Viedeň-Košice a ubytovanie pre 1 zamestnanca OSR ÚPSK - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
-1 165,99 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1139 |
Inzerát BP251679/001 - 3.11.2025 Pondelok Balík Korzár - 1/12 4F, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
276,75 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1144 |
Oprava praskliny dlažby z prírodného kameňa v sídle PSK na Námestí mieru 2 v Prešove v dĺžke 1m a leštenie kameňa 1m2. Doba realizácie do 30.10.2025.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
184,50 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1138 |
Poskytovanie hostingových služieb 10/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1143 |
Náklady na pokosenie plôch s pozberom o rozlohe 8 075 m2 dňa 17.10.2025 na Námestí mieru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
835,31 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0121 |
Dodanie a montáž žalúzií v zimnej záhrade v rámci investičnej akcie: „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti – interiéry. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BAUMAN stavby, s.r.o. |
52203204 |
|
4 995,07 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/1141 |
Prenájom kopírok 10/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
