| DFB/25/0750 |
Šatka, Yellow + DTF transférová tlač - 1 300 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 950,00 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0747 |
Dopracovanie zadávacieho dokumentu a dohľad nad spracovaním návrhu zmeny ÚPN PSK od 18.12.2023 do 13.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
E.B.D. Kežmarok, s.r.o. |
31718035 |
|
4 510,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0744 |
Technické zabezpečenie veľkoplošnej obrazovky s inštaláciou - DJZ Prešov na podujatí Pedagóg a žiak - 17.6.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Image SK s.r.o. |
44653891 |
|
885,60 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0743 |
Za odvysielanie on-line Zastupiteľstva PSK na portáli TASR za 1. polrok 2025 (11.2.2025, 11.3.2025, 8.4.2025, 12.5.2025, 24.6.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TERAZ MEDIA, a.s. |
47345136 |
|
1 845,00 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0745 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 07/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
9,07 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0746 |
servis 2. kvartál 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
184,50 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0073 |
Stavebné práce (na základe požiadavky HaZZ Levoča v spojitosti s kolaudáciou ZSZS v Bijacovciach) v rámci investičnej akcie: "Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
11 165,22 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0741 |
Úhrada polovice poplatku za návrh konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra - zmluva č. 571/2025/DM čl. 4, bod 7. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
50,00 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0742 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
664,20 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0056 |
Úhrada platby za vecné bremeno na základe rozsudku č. 16C/14/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Peter Jarkovský - CORYN |
32925042 |
|
6 999,52 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0739 |
Propagácia PSK na Projekte Európske ľudové remeslo 11.-13.07.2025 v Kežmarku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie J.A.M |
55622739 |
|
1 000,00 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0740 |
Školenie Eastern Design Conference 2025 10.-11.10.2025 pre dvoch zamestnancov KP (odd. marketingu) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GoOut Slovensko, s. r. o. |
52463826 |
|
520,40 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0737 |
Revízia plynových a tlakových zariadení - regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD a rotačný plynomer G40 DN50 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
306,00 € |
17.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0738 |
Zľava k DEKVS za 06/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-37,82 € |
17.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0735 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot - mix 200 ml - 100 ks, Vlčí sirup mix 0,5 l - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 184,11 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0736 |
Sieťka okenná 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAVMAT - Prešov, s.r.o. |
51637332 |
|
177,61 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0731 |
Spotrebný materál pre multifunkčné zariadenia - tonery 125 ks, papierové rolky 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
19 677,54 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0732 |
Predĺženie licencie softvéru CANVA na obdobie 12 mesiacov od 14.7.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
389,90 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0733 |
Zabezpečenie obedu pre 10 účastníkov podujatia 5.Stakeholder meeting v rámci projektu ORIGINN - 12.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LoveStory, s. r. o. |
55455859 |
|
170,00 € |
16.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0074 |
stavebné práce "SPŠ elektrotechnická Prešov - rekonštrukcia internátu"- 14.4.-30.6 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
203 524,66 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0071 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.06.2025 do 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
3 319,15 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0070 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- jún 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
291 960,95 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0069 |
Odmena stavebného dozora - 25% z dohodnutej odmeny - SPŠ elektrotechnická PO - rekonštrukcia internátu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
|
3 228,75 € |
16.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0730 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2025. Vydanie č. 27/25 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
1 025,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0065 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku NN, 100A/3f - ID 9885, Spišská Belá, parcela č.16740-projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1 142,50 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0066 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku NN, 1x100A/3f - ID 9882, Giraltovce, parcela č. 1017/1-projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
1 142,50 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0067 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku NN, 1x63A/3f - ID 9884, Raslavice, parcela č.635/3-projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
719,50 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0068 |
Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku NN, 1x32A/3f - ID 9883, Legnava, parcela č.372/4 - projekt EKO doprava v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
365,49 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0728 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 06/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 884,56 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0726 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 06/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
