DFB/25/0620 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.05.2025 do 04.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0612 |
Ubytovanie Hotel Ibis Style (17.-18.06.2025) pre 5 zamestnancov ÚPSK a 6 externých spolupracovníkov - projekt Samospráva pre seniorov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
968,00 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0605 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Spišská Kapitula 31.05.2025 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
-151,29 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0601 |
Elektrina Ú PSK 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 790,84 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0602 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 05/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0609 |
Žehlička - ručný naparovač Tefal ACCESS STEA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
87,90 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0598 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0600 |
Prezentácia v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA/VÝSTAVBA/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA 98. vydanie, č. 2/2025 rozsah 4xA4 PR článok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
615,00 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0607 |
Prenájom kopírok 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
693,83 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0599 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 05/2025 - Dodatok č. 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 225,00 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0603 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 04/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0608 |
Prenájom kopírok 05/2025 - zmluva 567/2025/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
464,94 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0606 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Spišská Kapitula 31.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
76,26 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0604 |
Zľava k DEKVS za 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-18,42 € |
13.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0597 |
Autorska odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Spišská Kapitula 31.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
151,29 € |
12.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0594 |
Zberné jazdy za máj 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0595 |
Propagácia PSK na 5. ročníku Dňa poľovníctva a ochrany prírody pre deti - 01.06.2025 Vranov nad Topľou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Vranov nad Topľou |
00418986 |
|
500,00 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0596 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
398,52 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK/25/0057 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.05.2025 do 31.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
3 933,54 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0588 |
Školenie k softvérovému produktu eUznesenia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
215,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0584 |
Prezutie kolies na vozidlách Mercedes-Benz PO909IC, Škoda AA072OD,Škoda AA717PB, Škoda AA759RX, Škoda AA734RX |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
339,97 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0590 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0591 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0585 |
Čistenie a dezinfekcia klimatizácií v sídle PSK dňa 9.4.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KLIMAXCOOL s. r. o. |
52744621 |
|
5 426,88 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0586 |
Hudobný workshop Márie Podhradskej dňa 31.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie SPIEVANKOVO |
53950224 |
|
3 000,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0589 |
Darčekové predmety - kožené obaly inšpirované dielami A. Warhola na prezentačné účely PSK - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
240,00 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0592 |
Elektrická energia 05/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 964,83 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0587 |
Služby spojené so zabezpečením usporiadania otváracieho zápasu na štadióne FUTBAL TATRAN ARÉNA dňa 03.05.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FUTBAL TATRAN ARÉNA |
50494970 |
|
15 000,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0583 |
Prísp. soc. fondu 05/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
8 803,50 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0581 |
Prehodenie a vyváženie kolies na vozidle Toyota AURIS PO977GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
39,10 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |