| DFB/25/0260 |
Vyúčtovanie znalečného za znalecký posudok č. 9/2025 - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Martin Vilk |
50564137 |
|
1 200,00 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Mobilné telefóny zn. Samsung - 24 ks, iPhone - 9 ks, Honor - 5 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 818,78 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0026 |
Dodávka a montáž dverových clon - budova Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KLIVENT s.r.o. |
45259046 |
|
19 638,43 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
Potravinové výrobky - Sušené ovocné plátky (Jablko-hruška, jablko-slivka, jablko-banán) - 1600 ks na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nová Chuť s. r. o. |
56232748 |
|
952,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
Propagácia a prezentácia PSK na 3.edícii horsk.behu PIENINY WINTER RUN 08.02.2025 Červ.Kláštor
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Pieninského národného parku |
42028850 |
|
500,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0020 |
Poistenie majetku od 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
3 942,51 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
Guľa pevná na dvere - R NEM - 5 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP KOVANIA s. r. o. |
45406804 |
|
86,10 € |
19.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 823,44 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Oprava el. zásobníka vody, demont. a mont. ventilátora, SDK podhľadu v miestnosti č. 234 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
237,94 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Ubytovanie a parkovanie - Hampton by Hilton in Lublin - 12.- 13.3.2025 pre 2 zamestnancov Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
320,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0024 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.01.2025 do 28.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 453,85 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0025 |
Revitalizácia interier. priestorov sídla PSK - zvýšenie objektovej a kybernet. bezpečnosti implementáciou monitorovacích a riadiacich bezpečnost. systémov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
25 780,84 € |
18.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Servisná podpora MyQ X Government Assurance 1Y (chodbové tlačiarne) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 397,28 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Zľava k DEKVS za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-14,68 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., od 01.03.2025 do 14.03.2025 - 2 príspevky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
17.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0023 |
Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - Systém sestra-pacient |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEXNET s.r.o. |
36604372 |
|
27 847,85 € |
17.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 02/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
16 531,35 € |
14.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Darčekové predmety na prezentačné účely PSK - darčekové mydlo s motívmi diel A. Warhola - 25 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
625,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Príprava pred STK s odstránením závad, STK a EK na vozidle VW CARAVELLE PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
135,52 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Elektrická energia 02/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 314,75 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 02/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0019 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
162,19 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
Beach flag krídlo 620x2680 + oceľová základňa 12 kg - 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
952,02 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Elektrina Ú PSK 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 140,13 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Propagačné materiály pre projekt FLOPRES - Systém predpovedania a prevencie bleskových povodní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
2 219,00 € |
13.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
