| DFB/25/0074 |
Stavebný materiál podľa prílohy objednávky OB/25/0051 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
454,39 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Práčka PHILCO PLD 106ECZ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
229,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Elektronický prístup na VO-Portál: 2x balík BASIC a 2x balík PREMIUM na 365 dní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Global Procurement, s. r. o. |
43955134 |
|
416,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Tabuľa magnetická, stierateľná 60x90 cm biela - 3 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
84,87 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
HER Riadiaci softvér, HER SIE - Index zvuku, HER CPS - riadenie kamier - ročné licencie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 706,01 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0009 |
Online seminár - Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ZNP pre 1 zamestnanca KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Pevné linky 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,81 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Internet IPC 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,47 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 530,49 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Pevné linky 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
773,40 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Mobilné služby + internet Ú PSK 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 788,98 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Mobilný telefón iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium - 2 ks, Samsung Galaxy Z Fold 6 5G 256GB - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,06 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Mobilné služby 01/2025 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,30 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Obed pre 25 osôb - delegácia pracovnej skupiny slovensko - poľskej medzivládnej komisie dňa 5.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HURKA,s.r.o. |
46158685 |
|
959,48 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Mobilné služby 01/2025 LIFE 18 IPE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
05.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Február 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
25,93 € |
05.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
monitoring - ochrana majetku 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Prísp. soc. fondu 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 424,50 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Správa VÚC portálu PSK za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 562,10 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 599,00 € |
04.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Zabezpečenie večere s partnerom projektu FLOPRES pre 4 osoby. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
159,00 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Zdravotnícky nábytok a sanita - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka Bijacovce na účel prevádzkovania pobytových soc. služieb a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
86 040,34 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Tvrdené sklo PanzerGlass - 2 ks, púzdroWallet Stand - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Tvrdené sklo 2 ks, adaptér 2 ks, adaptér USB-C/Jack 2 ks, kábel USB-C/USB-C 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,36 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
školenie ONLINE – Novela zákona o verejnom obstarávaní pre 1 zamestnanca EŠIF Ú PSK 29.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
117,00 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Elektronické stravné lístky 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
47 727,50 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Činnosť technika PO 01/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Letenka s príručnou batožinou - Busel-Viedeň pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
333,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
