| DFB/25/0313 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 03/2025 (od 27.02.2025 do 25.03.2025) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
60,69 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu - marec 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 968,00 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
monitoring - ochrana majetku 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
123,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
Elektronická dochádzková karta T2F2-NFC-Card PIN+ Release3 - Nonbranded and Printable - 450 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
8 389,95 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
Propagácia a prezentácia PSK na medzinárodnej výstave ABC stavebníctva - záhrada v dňoch 27.-29.03.2025 Prešov Tatran handbal aréna |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agentúra Bocatius s.r.o. |
46499377 |
|
1 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 04/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
738,10 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0029 |
Osadenie pódia, montáž a doprava - Rekonštr. internátu SOŠ les. Bijacovce na ZSS - interiéry - práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SANAS, a.s. |
36458562 |
|
5 429,22 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0028 |
Obklady stien, zrkadlá, obloženie stlpu - Rekonštr. internátu SOŠ les. Bijacovce na ZSS - interiéry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SANAS, a.s. |
36458562 |
|
4 390,39 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
Celoročné predplatné periodika Verbum (print. + elektron. verzia) - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spoločenstvo Ladislava Hanusa |
31817904 |
|
99,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
Predplatné periodika MAGAZÍN MOBILITA/VÝSTAVBA/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
29,52 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
Prenájom softvéru 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 583,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Propagačné predmety (káva - 100% arabika, 250g) na prezentačné účely PSK - 170 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grande Coffee, s. r. o. |
52780805 |
|
1 513,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
Obed pre 15 účastníkov 3. workshopu - projekt: Posilnenie právneho štátu na lokálnej úrovni na Zakarpatskej Ukrajine. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
306,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0027 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 1. splátka r. 2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
1 825,89 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
Voda AQUA PRO 03/2025 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
762,20 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Autokozmetika, AdBlue |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
507,55 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
Občerstvenie na podujatie - Zasadnutie miestnej a regionálnej samosprávy - dňa 24.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
6 497,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
Propagačné predmety v zmysle cenovej ponuky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
46 203,77 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
Tvrdené sklo na mobilný telefón - 1 ks, púzdro na mobilný telefón - 1 ks, kábel HDMI - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,74 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
Púzdro na mobilný telefón - 5 ks, tvrdené sklo na mobilný telefón - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,15 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
Užívanie rozvodných sietí 03/2025 - Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
455,04 € |
31.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 751,57 € |
31.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 34/2025/DP podľa vyúčtovania za 02/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
531,36 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 2 vozidlál na 3 mesiace - 1. polrok 2025 dodávka a montáž 2 ks GPS modulov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
272,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
Občerstvenie pre 25 účastníkov podujatia - Prvý klimatický mišung - zasadačka OSR Ú PSK - projekt P2R dňa 25.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
78,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
Tvrdené sklá 6 ks, Púzdra na telefóny - 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145,81 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
Púzdra na mobilné telefóny - 37 ks, Tvrdené sklá na mobilné telefóny - 33 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
581,69 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
Činnosť technika PO 03/2025. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
Letenky - Košice-Viedeň, Viedeň-Brusel, ubytovanie Radison Red Brussels, transfer pre 1 poslanca ZPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
715,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
Vykonanie odbornej skúšky výťahov typ GEN2NOVA - 2 ks, typ ZP-1 - 2 ks podľa normy STN 274002 a vyhlášky 508 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
984,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
