| DFB/25/0138 |
Elektrická energia 01/2025 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 397,34 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.8 za obdobie 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 209,00 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Elektronické stravenky 02/2025 - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
85,00 € |
17.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Príspevky na Instagrame - Tipy na zaujímavé..., Zvýšenie povedomia IG Page PSK od 05.02.2025 do 15.02.2025 - 5 príspevkov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
500,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Vypracovanie dokumentu - Regionálna analýza NEET a partnerstva pre mladých v PSK v rámci projektu ITMS kód NFP401404FHV7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
160 925,00 € |
17.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Zľava k DEKVS za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-16,16 € |
17.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Predplatné printovej verzie týždenníka Zdravotnícke noviny pre potreby OZ Ú PSK. 45 vydaní 10/2025-9/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
123,30 € |
14.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 01/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
17 157,36 € |
14.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Spravodajský servis za 01/2025 na základe zmluvy 1902/2024/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Vysokotlakový čistič Karcher HD 5/15 C Plus |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
571,68 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Nudzový kľúč a diaľkové ovládanie vrátane naprogramovania pre vozidlo Škoda Kodiaq AA717PB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PO CAR |
31693989 |
|
320,57 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľ stavu ku 31.12.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
67,65 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Zberné jazdy za január 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Elektrina Ú PSK 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 792,10 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 01/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Skener EPSON DS-6500, A4, USB ADF DUP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
1 143,31 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0011 |
Montážne a zváračske práce - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
648,85 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Bežný nábytok - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
1 230,34 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Atypicky nábytok - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
11 802,71 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Občerstvenie na - Stretnutie predsedu so zamestnancami - dňa 06.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 997,50 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS 01/2025 - Dodatok č. 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 393,50 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0011 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí Január 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
62,89 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0013 |
Materiál a práce - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS - oltárna stena |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Karol Kovalčík K.K.-MONT |
34629416 |
|
16 363,18 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Zdravotnícky nábytok a sanita - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
57 226,98 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0012 |
Atypicky nábytok - Rekonštr. internátu SOŠ Les. v Bijacovciach na účel prevádzk.pobyt. soc. služ. a služ. ZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
55 975,57 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
predplatné týždenníka TREND odber 4 výtlačkov + 2 x digitálna forma pre potreby ÚPSK (51 vydaní - 9/2025 - 8/2026) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
687,80 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Servisný zásah - oprava zdvíhacej rampy - parkovisko pred budovou Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
95,69 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 04.01.2025 do 03.02.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
HP EliteBook GB, i5 8365U 1,6 GHz/1 GB RAM/512 GB - 20 ks + Software MS Office 2021 Profesional plus - 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 702,00 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
