| DFB/25/0369 |
Služby v rámci Balíka Porada počas porady ekonómov a účtovníkov kultúrnych a sociálnych zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK 10.-11.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
Zberné jazdy za marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,30 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0035 |
Práce a materiál na zákazke Rekonštrukcia internátu SOŠ les. v Bijacovciach na účel prevádzk. pobyt. social. služieb a SZS - Dodanie ELEKTRO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEXNET s.r.o. |
36604372 |
|
68 336,22 € |
14.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
Elektrina Bijacovce 0 - za 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,31 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Elektrina Ú PSK 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 329,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 03/2025 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 03/2025, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
11 695,20 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.03.2025 - 28.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol - na podujatie Športovec PSK r. 2024 dňa 07.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
905,10 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
Podpora zariadení infraštruktúry LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 550,23 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
Odvápňovač Delonghi Eco Decalk 40 ks, Vodný filter Delonghi DLSC002 - 30 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
733,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
Kancelársky nábytok pre odbor EŠIF a KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
254,71 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
Tématický monitoring médií marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
209,10 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
2 538,72 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
Zemný plyn - BWG - 01.04.2025 - 02.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0034 |
Výkon staveb. dozoru pre stavbu: Teolcvičňa - SZŠ Poprad na základe Mandátnej zmluvy od 01.03.2025 do 31.03.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JANJU, spol. s r.o. |
36490512 |
|
2 927,40 € |
10.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0033 |
stavebné práce "Telocvičňa - Stredná zdravotnícka škola Poprad"- marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BETPRES s.r.o. |
31684343 |
|
228 912,91 € |
10.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
Občerstvenie na podujatie - Športovec PSK - dňa 07.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 464,50 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
Ceny predsedu PSK (trofeje, poháre - 26 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 738,25 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
Servisný zásah na automatických dverách v budove Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
173,18 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| PrP/25/0031 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - marec 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
36,41 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
Údržba softveru-Office 365 E1 NCE-1M, Microsoft Entra ID P1, Power BI Pro NCE-1M od 05.03.2025 do 04.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 202,92 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
Vasco Translator E-1 Classic Black |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vasco Electronics Góralski Group S,K.A |
122581850 |
|
316,26 € |
09.04.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Prísp. soc. fondu 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
9 289,50 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
Obed pre členov Rady PSK 31.3.2025, Obedy Z PSK 7.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
1 016,61 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
Propagácia a prezentácia PSK na medzinárod. súťaži kresleného humoru Zlatý súdok 2025 - 01.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bohdan Vico |
50347217 |
|
500,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
Balík - Vzdelávanie I a V, Akcia Workshop k implementácii mentoringu a tútoringu v rámci NP-Zlepšenie SOŠ v PSK II 27.03.-28.03.2025 pre 34 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
1 180,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
montáž a remontáž GPS jednotky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
80,00 € |
08.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
